邵阳市城镇建设档案馆2020年财政预算信息

目   录

第一部分、2020年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、“三公”经费预算

六、一般性支出预算

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第二部分、2020年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、"三公"经费支出表

九、政府采购预算表

十、一般性支出预算表

十一、新增资产申报表

十二、2020年部门整体支出绩效目标申报表

第一部分    邵阳市城镇建设档案馆2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职责职能

邵阳市城建档案馆成立于1981年，系全额拨款的正科级事业单位，直属市住房和城乡建设局领导，业务上受市档案局指导。1999年，加挂邵阳市城建档案管理办公室牌子，实行两块牌子，一套人马，并纳入实施国家公务员制度管理范围。主要工作职责是：制订本市城建档案事业发展规划并组织实施,负责全市城建档案日常管理工作，集中统一保管全市各类建设工程档案、地下管线档案、建设领域各专业管理部门业务技术档案及城市基础资料等，提供城建档案开发利用服务。

（二）机构设置

邵阳市城建档案馆编制人数10人，在职职工8人，退休职工3人。内设有办公室、业务室、声像室、账务室。独立核算单位，没有下属机构。

二、部门预算单位构成

邵阳市城建档案馆只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有邵阳市城建档案馆本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算113.88万元，其中，一般公共预算拨款103.88万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款10万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较上年增加0.87万元，增长0.77%，主要是： 在职人员基本工资和离退休费增加等原因，导致经费的增加。

（二）支出预算：2020年年初预算支出113.88万元，其中：一般公共服务支出15万元，社会保障和就业支出9.32万元，卫生健康支出6.06万元，城乡社区支出77.85万元，住房保障支出5.65万元。

支出较上年增加0.87万元，增长0.77%，主要是：在职人员基本工资和离退休费增加等原因，导致经费的增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算113.88万元，其中，一般公共服务支出 15万元，占13.17 %；社会保障和就业支出9.32万元，占8.18 %；卫生健康支出6.06万元，占5.32%；城乡社区支出77.85万元，占68.36 %；住房保障支出5.65万元，占4.97 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数88.88万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算25万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：按项目管理的商品和服务支出3.2万元，主要用国有资产成本支出；资本性支出15万元，主要用于档案业务经费5万元，补助公用经费支出及其他10万元；其他支出6.8万元，主要用于上缴财政非税收入。

五、政府性基金预算

没有政府性基金预算：邵阳市城建档案馆2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为3.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费2.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.5万元），公务接待费1万元。

2020年“三公”经费预算较2019年减少0.5万元，主要是我单位狠抓落实中央八项规定、省委九条规定及市委十项规定，严格执行部门预算，切实加强“三公”经费管理,因此2020“三公”经费预算较2019年减少。

七、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费

2020年邵阳市城建档案馆事业运行经费财政拨款预算15.94万元。比2019预算减少1.6万元，下降10%。主要是因公用经费减少。

（二）一般性支出预算

    2020年一般性支出预算数为17.6万元，其中：办公费6.1万元，水费0.5万元，电费1.5万元，邮电费0.5万元，物业管理费4万元，差旅费1万元，维修（护）费0.5万元，公务接待费1万元，公务用车运行费2.5万元。

 2020年一般性支出预算较2019年减少2.2万元，主要是因公用经费减少。

（三）政府采购情况

2020年邵阳市城建档案馆政府采购预算总额15万元，其中：政府采购货物类预算6.5万元、政府采购服务类预算8.5万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月底，邵阳市城建档案馆共有公务用车1辆，其中，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备台，单位价值100万元以上专用设备 0台。

（五）预算绩效目标设置情况

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为113.88万元，其中，基本支出88.88万元，项目支出 25万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1、机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分、2020年度部门预算报表

附件：邵阳市城镇建设档案馆2020年部门预算公开表