邵阳市殡葬管理处2020年财政预算信息

目   录

一、部门基本概况

（一）职责职能

管理殡葬事宜、推进殡葬改革；负责殡葬改革与殡葬法规宣传；查处有关违反殡葬法规的行为。

（二）机构设置

殡葬管理处编制人数6人，在职人员2人。

二、部门预算单位构成

殡葬管理处只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有殡葬管理处本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数64.4万元，其中，一般公共预算拨款64.4万元。经费拨款（补助）9.4万元，国有资产（资源）有偿使用收入55万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数64.4万元，其中，基本支出：工资福利支出8.32万元、商品和服务支出1.02万元、对个人和家庭补助支出0.06万元。项目支出:按项目管理的商品和服务支出17.6万元，其他支出37.4万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款支出64.4万元。基本支出：9.4万元，其中：工资福利支出8.32万元,商品和服务支出1.02万元,对个人和家庭补助支出0.06万元。项目支出:按项目管理的商品和服务支出17.6万元，其他支出37.4万元。

五、“三公”经费预算

2020年没有财政预算。

六、一般性支出预算

2020年一般性支出预算数为0.36万元，其中：办公费0.36万元，水费0万元，电费0万元，邮电费0万元，差旅费0万元，公务接待费0万元，其他交通费0万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费

2020年事业运行经费财政拨款预算64.4万元，其中国有资产（资源）有偿使用收入55万元，其国有资产为邵阳市殡仪馆名下国有资产，因邵阳市梁山公墓改建为公益性公墓需要资金，经政府批准，该收入为梁山公墓改造专项资金，为梁山公墓改造专项资金。实际运行经费为9.4万元，比2019年预算8.39万元增加1.01万元，增加的原因是因为2019年1月新调入职工1人，所以经费是明增实减，现在单位情况是工资无法正常发放，保险无法正常缴纳。

（二）政府性基金预算

2020年没有财政预算。

（三）政府采购情况

2020年没有财政预算。单位无任何办公设备及资产。

（四）国有资产占有使用情况。

殡葬管理处名下没有任何国有资产，收入预算中的国有资产（资源）有偿使用收入55万元，其国有资产为邵阳市殡仪馆名下国有资产，因邵阳市梁山公墓改建为公益性公墓需要资金，经政府批准，该收入为梁山公墓改造专项经费。2020年没有新增资产配置预算。

 （五）重点绩效评价结果等预算绩效目标设置情况说明：本单位2020年部门整体支出实施了绩效目标管理，本单位在2020年度无重点项目资金预算安排。

八、名词解释

 1、机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分、2020年度部门预算报表