邵阳市希望工程基金管理中心2020年财政预算信息

目   录

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2020年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支情况表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出情况表

九、政府采购预算表

十、2020年部门整体支出绩效目标申报表

第三部分 2020年度专项（项目）资金绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。负责全市希望工程活动策划、组织和宣传，资金筹措和管理，援助计划的安排和实施；宣传贯彻希望工程各项法律、法规，指导、监督和协调邵阳各县、市、区希望工程办公室工作；负责接受中国青基会、省青基会及其他爱心人士对希望工程的捐赠；履行全市资助贫困学生和援建希望小学等公共事务管理职能。  

动员和组织社会力量，促进邵阳青少年工作和青少年社会教育、科技、文化、福利事业的发展，募集资金，开展服务青少年科、教、文、卫等社会公益事业。

（二）机构设置。邵阳市希望工程基金管理中心为正科级全额预算事业单位，编制2名。

二、部门预算单位构成

邵阳市希望工程基金管理中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算  9.35 万元，其中，一般公共预算拨款  9.35 万元，政府性基金预算拨款  0 万元，国有资本经营预算拨款  0 万元，纳入专户管理的非税收入 0  万元。收入较去年减少 9.23  万元，主要是调出1人到其他单位工作。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算 9.35  万元，其中，工资福利支出8.75万元，商品和服务支出0.56万元，对个人和家庭补助支出0.04万元。支出较去年减少  9.23 万元，主要是调出1人到其他单位工作。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算  9.35 万元，其中，工资福利支出8.75万元，占 93.6   %；商品和服务支出0.56万元，占 6   %；对个人和家庭补助支出0.04万元，占  0.4  %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数 9.35  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门无项目支出预算。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年，本部门机关（事业）运行经费财政拨款预算0.56万元，比2019年预算减少0.6万元，下降52%,主要是调出1人到其他单位工作。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门行政事业单位“三公”经费预算数为 0.06  万元，其中，公务接待费 0.06 万元，公务用车购置及运行费 0万元（其中，公务用车购置费 万元，公务用车运行费 万元），因公出国（境）费 0  万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少 0.14 万元，主要是压缩经费开支。

（三）一般性支出情况：2020年本部门无会议费预算，无培训费预算，也没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2020年本部门无政府采购预算。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门无公务用车；无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。2020年无拟新增配置公务用车；无新增配备单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为  9.35 万元，其中，基本支出  9.35 万元，项目支出  0 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2020年部门预算表

附件：邵阳市希望工程基金管理中心2020年预算公开表格

第三部分 2020年度专项（项目）资金绩效目标申报表