邵阳市科协2020年财政预算信息

目   录

第一部分  2020年部门预算说明 

第二部分  2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

科协工作主要职能是“四服务一加强”，即服务科技工作者，服务创新驱动发展战略，服务公民科学素质提高，服务党委政府科学决策，加强自身建设。

（二）机构设置

邵阳市科协机构设置为一办两部和一个二级机构，即办公室、科普部、学会部以及邵阳市科技馆。

二、部门预算单位构成

邵阳市科技馆属本单位的二级机构，是纯公益性一类事业单位，单独编报部门预算，分别单独公开2020年部门预算编制说明。所以，纳入2020年部门预算编制范围的只有邵阳市科协本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算 298.26  万元，其中，一般公共预算拨款  298.26 万元，政府性基金预算拨款   0万元，国有资本经营预算拨款 0  万元，纳入专户管理的非税收入  0 万元。收入较去年增加  17.86 万元，主要是增加了项目支出10万元，增加了基本支出17.86万元，合计增加了27.86万元。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算 298.26  万元，其中，一般公共服务 157.26  万元，公共安全 0  万元，教育  0 万元，科学技术 141  万元。支出较去年增加  27.86 万元，主要是增加了项目支出10万元，增加了基本支出17.86万元，合计增加了27.86万元。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算  298.26 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数  157.26 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算 141  万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：  专项商品和服务 支出  141 万元，主要用于科学技术普及、学会工作等方面。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金预算安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年本部门运行经费 27.52 万元，比上年预算减少 0.31 万元，下降 1.14 %，主要是市直各预算单位一般公用经费在2019年的基础上压缩。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门“三公”经费预算数为  4.5 万元，其中，公务接待费 4.5 万元，公务用车购置及运行费  0 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费  0  万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少   10 万元，主要是单位厉行节约，继续严控“三公”经费预算。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算  8 万元，拟召开 4  会议，人数 500  人，内容为科普全会；培训费预算 3  万元，拟开展 2  培训，人数 200  人，内容为  科技创新教师培训 ；拟举办 1 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算2 万元。

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额   30.5万元，其中，货物类采购预算  12.5 万元；工程类采购预算 10  万元；服务类采购预算  8 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车 0辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2020年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为 298.26  万元，其中，基本支出  157.26 万元，项目支出 141  万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。