邵阳市人民政府驻北京办事处2020年财政预算信息

2020年邵阳市人民政府驻北京办事处部门预算

 目 录

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、“三公”经费预算

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2020年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支情况表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出情况表

九、政府采购预算表

十、2020年部门整体支出绩效目标申报表

第三部分 2020年度专项（项目）资金绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

    邵阳市人民政府驻北京办事处主要职能职责是建立与中央、国家有关部委的联系，为邵阳市经济社会发展服务；负责市委、市政府和市级领导同志来京的公务接待工作；为市委、市政府引进项目、资金、技术和人才牵线搭桥，并及时跟踪、反馈、协调和落实；密切联系邵阳籍在京领导或在邵阳工作过的老领导、老同志和其他在京人士。

（二）机构设置。

   邵阳市人民政府驻北京办事处设2个内设机构，分别是：综合科、联络科。

二、部门预算单位构成

 邵阳市人民政府驻北京办事处只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算数304.41万元，其中，一般公共预算拨款304.41万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加66.08万元，增长27.72%，原因是：人员晋级晋档，工资福利支出相应增加；房屋租赁费用增加和工作职能所赋予联络协调各方面工作经费增加。

 （二）支出预算：2020年年初预算数304.41万元，其中，一般公共服务支出278.29万元，社会保障和就业支出12.12万元，卫生健康支出7.17万元，住房保障支出6.83万元，支出较2019年增加66.08万元，上升27.72%，原因是：人员晋级晋档，工资福利支出相应增加；房屋租赁费用增加和工作职能所赋予联络协调各方面工作经费增加。

 四、一般公共预算拨款支出

    2020年本部门一般公共预算拨款支出304.41万元。其中：一般公共服务支出278.29万元，占91.42%；社会保障和就业支出12.12万元，占3.98%；卫生健康支出7.17万元，占2.36%；住房保障支出6.83万元，2.24%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数112.41万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出人员经费以及办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品服务支出、公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算192万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：按项目管理的商品和服务支出192万元，主要用于行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）方面。五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年本部门机关运行经费财政拨款预算14.21万元，比上年预算减少1.26万元，下降8.14%,原因是上级要求过“紧日子”，压缩机关运行经费，支出相应减少。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门“三公”经费预算数为75万元，其中：公务接待费52万元，公务用车购置及运行费23万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费23万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少1.5万元，主要原因是：市政府办按照中央、省和市委市政府要求，继续做到厉行节约，严控“三公”经费。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算5万元，拟召开招商引资及推介邵阳等有关会议，人数300人，内容为招商引资及推介活动；培训费预算5.5万元，拟开展干部素质能力提升、学历提升等培训，人数7人，内容为干部赴北京大学参加教育、学历提升培训；拟举办0节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2020年市政府驻北京办事处采购预算总额10万元，其中：其中：货物类采购预算10万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况： 截止2019年12月底，本部门共有公务用车3辆，其他按照规定配备的公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明：

    本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为304.41万元，其中，基本支出112.41万元，项目支出192万元，具体绩效目标详见报表。本单位在2020年度无重点项目资金预算安排。

  七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2020年部门预算表

附件：邵阳市人民政府驻北京办事处2020年预算公开表格

第三部分 2020年度专项（项目）资金绩效目标申报表

附件：邵阳市人民政府驻北京办事处2020年度专项（项目）资金绩效目标申报表