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中国民主促进会邵阳市委员会2020年度部门整体支出绩效评价报告

发布时间:2021-11-18 18:13 信息来源:邵阳市财政局
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一、部门概况

(一)部门基本情况

1、机构设置及人员情况

中国民主促进会(以下简称民进)是以从事教育文化出版工作的高中级知识分子为主的,具有政治联盟性质的、致力于建设有中国特色社会主义事业的政党。中国民主促进会邵阳市委员会机关内设办公室。

按照邵阳市机构编制委员会文件(市编19981号)核定的行政编制人数4名;根据提供的2020年决算报表和2020年12月份工资表,2020年末实有在职人员3名,退休人员1名。

2、具体工作职责

贯彻执行中国共产党的组织路线、方针、政策,制订、实施民进组织建设的规划;负责基层组织的建立、发展及骨干成员的学习与培训;协助中共邵阳市委统战部开展民进组织领导班子以及人大代表、政协委员人选的考察、协商和推荐;负责民进后备干部队伍的建设与人才举荐工作。

制订民进参政议政工作计划,指导和推动民进基层组织的参政议政工作;组织开展参政议政活动,完成参政议政专题调研和其它有关调研任务;负责政协大会的发言材料、提案准备工作;组织成员就中共市委和市政府工作报告、市有关决策文件征求意见稿提出修改意见;反映社情民意,做好民进参政议政信息工作;做好与市政府有关厅局、部门的对口联系的工作。

3、2020年工作要点

1)加强政治理论学习。(2)开展主题年工作。根据民进中央、民进省委主题年工作要求,制定主题年工作方案,开展主题年系列活动。(3)完成好各项重要履职活动。继续开展参政议政课题调研,配合民进中央、民进省委、中共邵阳市委工作要求开展调研工作,围绕已关注的重点问题持续跟踪开展监督调研。(4)开展学习培训工作。积极推荐会员参加各级的学习培训,举办一期新会员及骨干会员培训班。(5)开展社会服务。开展内容丰富形式多样的社会服务活动,动员各级组织和广大会员参与,持续推进参与脱贫攻坚各项工作。(6)加强宣传工作。落实民进全国宣传思想工作会议部署的任务,贯彻《民进中央关于进一步加强宣传思想工作的意见》,巩固思想政治教育主题年工作成果,加强和改进宣传工作。(7)加强组织发展和队伍建设。贯彻落实《民主党派代表人士队伍建设规划》《各民主党派中央关于做好新形势下组织发展工作座谈会纪要》等文件精神,专题研究新形势下民进组织、会员发展工作和代表人士、后备干部等人才队伍建设工作,建立工作联系机制,健全、优化、充实各支队伍,大力推进“优才入会工程”,年内发展优才不低于4名。(8)加强机关建设。进一步加强市委会机关内部管理,规范办文、办会程序,修改完善机关内部管理制度。

(二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、范围

2020年中国民主促进会邵阳市委员会部门整体支出91.87万元,其中:(1)基本支出69.47万元,主要用于办公、出差、维修、交通补助、公务接待等日常运行经费及工资福利支出;(2)项目支出22.40万元,均为商品和服务支出,用于民主党派调研工作、基层支部工作、民主监督工作方面。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)预算执行总体情况

 2020年总收入100.47万元,比上年的93.71万元增加6.76万元,增加7.22%。总支出91.87万元,比上年的103.27万元减少11.40万元,减少11.04%,主要原因为人员经费减少。

(二)基本支出情况

1、基本支出用途、范围。2020年基本支出69.47万元,其中:工资福利支出45.60万元(基本工资14.75万元,津补贴9.86万元,奖金7.86万元,养老保险、基本医疗、其他社会保障缴费等7.55万元,住房公积金5.18万元,其他工资福利支出0.40万元);商品和服务支出19.83万元,主要用于办公、出差、维修、交通补助、公务接待等日常运行经费;对个人和家庭的补助3.61万元,主要用于退休人员的费用及补助、医疗补助;资本性支出0.43万元,用于办公设备购置。

2、基本支出管理情况。为加强对预算资金的支出管理,中国民主促进会邵阳市委员会先后制订了《内部控制制度》、《财务管理制度》、《合同管理内部控制制度》、《公务接待制度》、《资产管理制度》等文件,严格按照规定开支预算经费,制止奢侈浪费,注重资金使用效益。

财务管理方面单位未专门设立会计机构,会计核算执行《政府会计制度》,目前由聘请的兼职会计记账;会计档案按规定要求整理立卷,装订成册,编制会计档案妥善保管。

3、“三公”经费使用及管理情况。2020年“三公”经费1.81万元。其中:无出国(境)费;无公务用车购置及运行经费,无公务用车;公务接待费1.81万元,公务接待60批315人次。2020年“三公”经费比2019年的2.62万元减少0.81万元,减少30.79%


中国民主促进会邵阳市委员会落实厉行节约的相关政策和措施,切实加强“三公”经费管理工作公务接待费按照制定的文件执行,明确招待标准和招待人数,严格控制陪餐人数

三)项目支出情况

1、项目支出用途、范围。2020年项目经费实际支出22.40万元,用于调研支出,均为商品和服务支出。其中:印刷费9.01万元,差旅费3.05万元,委托业务费8.05万元,其他2.19万元。

2、项目支出管理情况。中国民主促进会邵阳市委员会根据制定的《预算管理办法》、《财务管理办法》、《专项奖金管理办法》等文件以及政府采购制度规范单位的项目支出。专项资金实行专人管理、专户储存、专账核算、专项使用,严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复资料,开展了项目资金绩效自评工作。项目资金实行国库集中支付和资金报账制度,民进邵阳市委2020年项目支出均为商品和服务支出,资金拨付按照基本支出的要求履行签字、审批程序

三、绩效评价工作情况及评价结论

按照《邵阳市财政局关于开展2020年度部门整体支出重点绩效评价的通知》(邵财绩〔202119号)要求湖南远扬会计师事务所有限公司成立绩效评价工作小组,组织工作人员于202110月中旬进入中国民主促进会邵阳市委员会进行现场评价。我们按照部门整体支出绩效评价的考核指标主要采用了成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等技术方法进行绩效评价,其工作内容主要有:

(一)核实数据。核实2020年度部门整体支出数据的准确性、真实性。检查2020年度和2019年度部门整体支出情况,并进行比较分析。

(二)查阅资料。查阅2020年度预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

(三)实地查看。现场查看实物资产等。

(四)问卷调查。对部门履行职责情况的公众满意度发放问卷30份,进行调查。

(五)综合分析。归纳汇总提供的材料及自评报告,结合现场调查情况进行综合分析。

(六)撰写评价报告。评价组对各项评价指标进行评价和评分,形成绩效评价报告。

(七)评价结论。根据部门整体支出绩效评价指标评价,中国民主促进会邵阳市委员会2020年部门整体支出绩效评价得分83.97分,等级为良好

四、部门整体支出绩效情况

(一)主要绩效指标完成情况

1、预算执行情况:2020年支出预算数83.33万元,实际完成数91.87万元,剔除工资晋档、第二批邵阳红品牌建设经费因素预算追加数5.88万元后的实际完成数为85.99万元,预算执行103.19%。预算调整数11.26万元(剔除工资晋档、第二批邵阳红品牌建设经费因素后的追加资金20.86万元,核减项目资金9.60万元),预算调整率13.57%。2020年收支差额形成的结转和结余金额8.60万元,当年结转结余率10.32%。

中国民主促进会邵阳市委员会定期公开财务情况,及时在市政府网站公布部门预决算和“三公”经费等信息,接受群众和社会监督。单位在2020年2月公布了2020年部门预算,2021年9月公布了2020年部门决算信息。

2、成本指标情况:2020年一般公用经费支出(商品服务支出)预算数41.48万元(含项目),实际数42.23万元,公用经费控制率101.81%;2020年实际数42.23万元与2019年的42.39万元基本持平。

3、政府采购执行情况:中国民主促进会邵阳市委员会执行政府采购预算,2020年初编制上报了政府采购预算表,采购项目主要为办公设备和家具用具、会议费、印刷品等2020年政府采购预算金额12.50元,实际执行政府采购项目的金额为5.07万元,政府采购执行率40.56%。

4、资产管理情况:截至202012月31日,中国民主促进会邵阳市委员会资产总额为19.19万元,由以下部分构成:流动资产17.64万元,占资产总额的91.90%,主要为财政应返还额度和其他应收款;固定资产净值1.55万元(原值15.06万元,已提折旧13.51万元),占资产总额的8.10%,主要办公通用和家具用具

中国民主促进会邵阳市委员会根据《行政事业单位国有资产管理办法》制定了本单位的资产管理办法,制定并执行国有资产购置、验收、使用和保管管理制度和操作规范,每月及时通过资产管理系统上报资产月报电子数据,但管理办法内容过于泛化,缺少有关流动资产管理的内容。2020年购入家具0.44万元,截止2020年底固定资产账面原值15.06万元,实际在用固定资产账面原值2.08万元,固定资产利用率13.81%。

(二)职责履行和绩效情况

2020初中国民主促进会邵阳市委员会深入贯彻中共十九大和民进中央十二大精神及民进省八大确定的各项工作任务,结合邵阳民进未来五年工作规划,提出8项工作要点,包括:加强政治理论学习、开展主题年工作、完成好各项重要履职活动、开展学习培训工作、开展社会服务、加强宣传工作、加强组织发展和队伍建设、加强机关建设。工作开展情况如下:

1、职责履行情况

一是加强政治理论学习方面,把政治理论学习作为履职的基本能力和首要活动,把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务,引导各级组织和广大会员正确认识和把握大局,为紧扣大局履职凝聚思想共识。二是开展主题年工作方面,出台了《民进邵阳市委会2020年履职能力建设主题年工作方案》。三是完成好各项重要履职活动方面,根据民进省委和中共邵阳市委安排,邵阳民进确立了脱贫攻坚、乡村振兴、城市管理等几个重点调研方向,为扎实做好重点课题调研,确定了班子成员作为重点课题联系领导,几个重点调研课题全部完成。配合会省委调研活动,陪同民进湖南省委会领导考察了工业园区环境管理及基层会员企业复工复产情况、赴邵阳市北塔区田江村开展脱贫攻坚民主监督调研。配合会省委开展“加强乡村人才队伍建设,助力乡村振兴”、“贯彻水安全战略,科学推进我省农村供水保障规划”调研、配合会完成法院、检察院工作调研。四是开展学习培训工作方面,在疫情防控形势下,借助网络平台加强对会员政治理论和大政方针的学习教育,提高会员学习理解大局的能力。通过会市委领导班子集中学习、各基层组织学习讨论及发动会员借助网络平台自学等多种形式学习习近平与党外人士座谈会精神、全国两会精神及黄兰香部长在常德和岳阳座谈会上的讲话精神。2020年5月,民进湖南省委会“我身边的先进”巡回宣讲会在邵阳市政协五楼会议室举行。民进湖南省委副主委袁运长、民进湖南省委社会服务处处长罗琪亲临邵阳指导,邵阳组织100余名会员参加了宣讲会。五是开展社会服务方面,2020年1月,民进文艺支部参加了双清区政府举办的“非遗过大年文化进万家”春节文化活动,为市民书写春联、绘制挂历并向市民展示了我市的非物质文化遗产——宝庆竹刻。2020年5月,专职副主委杨喜国带领文艺支部会员赴隆回县就传统文化的传承与保护开展调研,文艺支部的竹刻、瓷刻、篆刻大师们与滩头年画、活字印刷等国家文化遗产传承人热情交流,共同探索传承策略。5月30日,由民进长沙市委会、民进邵阳市委会共同主办的“名师同心讲坛,助力洞口教育”教师培训活动在洞口县一中举办。蒋玲丽、董凰、杨捷、寻玉辉、李辉5位名师分别就语文、数学、英语、文综、理综等学科开展专题讲授,为洞口县7所高中的近200名骨干教师进行高考前的备考指导并现场解答老师们在教学方面的各类难题。六是加强宣传工作方面,在疫情防控中,通过多种艺术形式弘扬战疫精神。会员邱源海为抗击疫情创作了《你把姓名写在后背》、《横刀立马赴武汉》等多篇歌词。会员曾胜程撰写了十几首诗歌传播抗疫战役中的正能量,其中朗诵诗《中华民族的力量》经邵阳电视台音乐频道主播朗诵播出。七是加强组织发展和队伍建设方面,严格按照组织工作要求做好会员发展工作,全年共物色、培养、考察了23名新会员,其中优才3人,优化了会员结构。2020年基层组织换届之年,出台了《民进邵阳市委会2020年基层组织换届工作实施方案》,同时编制了《民进邵阳市委会基层组织换届工作指导手册》,基层支部换届已经全部圆满完成。2020年10月,成立了民进湘中幼专总支。八是加强机关建设方面,把政治理论学习作为履职的基本能力和首要活动,把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务,引导各级组织和广大会员正确认识和把握大局,为紧扣大局履职凝聚思想共识。坚持和完善民进市委会学习制度,发挥领导班子领学示范作用。

2、绩效情况

民进邵阳市委会高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,深入学习贯彻中共十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,团结带领全市广大会员,切实履行参政党职能,求真务实,注重实效,履职绩效主要体现在社会效益方面

一是积极参与疫情防控阻击。民进邵阳市委会积极响应各级党委、政府和民进组织的号召,组织全市民进基层组织和会员积极投身到疫情防控战役中。会市委第一时间下发了《致邵阳民进全体会员的倡议书》,倡议全体会员凝聚思想共识,做好科学防护,遵守各项安排,坚持正面引导。积极捐款捐物,邵阳民进会员积极响应会市委号召,共有220名会员捐款48700元。2020年2月,在主委徐桂阳同志带领下,会市委将募捐到的口罩、消毒液等抗疫物资分送到了大祥区翠园街道办事处和李子园社区、资江学校、板桥乡龙头村等物资缺乏的抗疫一线,助力邵阳市打赢新冠肺炎疫情防控战。二是专题调研出成果。撰写完成重点调研成果3个:《关于脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接的调研》、《关于加强城市二次监管》、《关于我市垃圾分类处理现状与对策》。三是利用自身优势,开展社会服务2020年5月,民进长沙市委会、民进邵阳市委会助力洞口复工复产复学“公益拍卖、爱心助学”暨佳和美家国际家居广场招商启动仪式隆重举行。通过拍卖洞口最大广告屏黄金广告时段、珍品黑茶等方式,共募集善款10多万元,用于洞口贫困儿童助学。活动现场向24名学生每人发放了1000元助学金,今后将按照每年10万元的标准长期助学。

存在的问题及原因分析

(一)一是预算编制不够明确和细化

单位虽然设立了项目资金绩效目标,但目标不够明确、细化和量化,如:调研课题的产出数量指标值没有具体的课题名称和明确的数量。

(二)资金使用的报账、审批手续不全

一是签字手续不全。部分报销发票上仅有一人签字,不符合单位制定的财管管理制度中“所有发票须有经手人签名、证明人签名、财务会审组会审并签章、分管财务的领导审批”的规定。二是报销事由不清或附件不全。1)差旅费报销无出差审批单,未填写出差事由或仅以“去某地调研”做为出差事由,没有具体的调研内容。(2)租车费仅以发票报账,没有附合同、租车标准、费用计算方式。(3)公务接待费未填写接待清单。按《党政机关国内公务接待管理规定》:“公务活动结束后,接待单位应当如实填写接待清单,并由相关负责人审签。接待清单包括接待对象的单位、姓名、职务和公务活动项目、时间、场所、费用标准、陪餐人数等内容。接待费报销凭证应当包括财务票据、派出单位公函和接待清单。”

(三)资产管理存在的问题

一是单位虽然制定了资产管理办法,但办法过于简单粗放,只涉及实物资产而没有关于流动资产的内容(如其他应收款项的管理)。二是将费用性支出4.39万元误记为固定资产。三是2020年12月#11凭证购入空调1台,仅做了费用支出未登记固定资产。四是未进行2020年度资产清查盘点工作。五是根据现场抽盘情况,固定资产利用率较低,剔除费用性支出和抽盘无实物资产后的固定资产利用率仅为13.83%

六、改进措施及有关建议

(一)细化预算编制工作,认真做好预算的编制

进一步加强预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划,本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制,进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

完善资金报账审批程序和手续,严格财务审核

严格执行国家财经法规和账务管理制度以及单位制定的管理办法,按照国家统一的会计制度的规定对原始凭证进行审核,对不真实、不合法的原始凭证不予接受对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回,并要求按照国家统一的会计制度的规定更正、补充。

(三)强化资产管理,完善内控制度

一是完善、充实资产管理办法,补充有关流动资产的管理规定。二是规范各类固定资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等,并指定专人负责管理。把资产管理与财务管理、资产价值管理和实物管理结合,发挥存量资产的效能加强单位内部的资产管理工作。每年组织一次固定资产资产清查工作,使固定资产检查经常化,确保账、卡、实相符。






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