2025年邵阳市排污权储备交易所部门预算

目 录

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算支出表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。负责排污权储备交易的业务指导；负责排污权储备交易信息提供、咨询服务；负责排污权指标技术核算和评估；负责办理排污权有偿使用和交易业务等工作。

（二）机构设置。本单位为全额拨款事业单位，编制6人，实有在编在岗人数6人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

邵阳市排污权储备交易所部门只有本级，无二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的为邵阳市排污权储备交易所本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算92.49万元，其中，一般公共预算拨款92.49万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算拨款 0  万元，纳入专户管理的非税收入  0 万元。收入较去年增加4.05万元，主要是职业年金记实，增加了职业年金的相关预算。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算92.49万元，其中：　

社会保障和就业支出13.12万元，卫生健康支出3.56万元，节能环保支出69.5万元，住房保障支出6.32万元。支出较去年增加4.05万元。主要是增加了职业年金的相关预算。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算92.49万元，其中：社会保障和就业支出13.12万元，占14.2%；卫生健康支出3.56万元，占3.8%；节能环保支出69.5万元，占75.2%；住房保障支出6.32万元，占6.8%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数85.49万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、培训费、其他交通费用等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算7万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关排污权指标确权支出等，其中：排污权指标确权支出 7 万元，主要用于排污权指标核算、确权以及交易系统维护方面。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关本级等 1家行政事业单位的机关运行经费 6 万元，比上年预算减少  1.26万元，上升17 %，主要是上年将工会经费和福利费纳入机关运行经费，本年度未纳入。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门机关本级等 1 家行政事业单位“三公”经费预算数为  0 万元，其中，公务接待费  0 万元，公务用车购置及运行费 0万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2025年“三公”经费预算较上年持平 0 万元，主要是严格控制“三公”经费。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算 0 万元，拟召开  0 会议，人数  0 人，内容为无；培训费预算0.3万元，拟开展 事业单位人员继续教育培训，人数 6 人，内容为 事业单位工作人员继续教育培训 ；拟举办 0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额 4.2万元，其中，货物类采购预算 4.2万元；工程类采购预算  0 万元；服务类采购预算 0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车 0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备 0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备 0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为92.49万元，其中，基本支出85.49万元，项目支出 7万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算表

附件：邵阳市排污权储备交易所2025年部门预算公开表