2025年邵阳市生态环境局隆回分局部门预算

目 录

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算支出表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1.贯彻执行生态环境领域的法律法规和方针政策及规章制度。

2.组织编制本辖区环境功能区划和水功能区划，执行环境保护标准，会同有关部门拟定并监督实施生态环境保护规划、重点区域、流域污染防治规划和饮用水源地环境保护规划。

3.统一监督管理本辖区生态环境污染防治工作，监督实施大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车、核与辐射等污染防治管理制度，监督指导生态保护和修复、农村环境综合整治和农业面源污染治理工作。

4.按照建设项目分级管理原则，负责审核审批本辖区内新建、改建、扩建建设项目的环境影响评价文件，加强建设项目污染防治“三同时”（同时设计、同时施工、同时投入使用）管理，指导建设项目开展验收工作。

5.统一负责生态环境保护综合行政执法。组织开展生态环境保护执法检查活动，查处生态环境违法问题；督促指导相关部门、乡镇（街道）开展生态环境保护工作，落实环境监管责任，依法查处环境违法行为。

6.会同相关部门实施生态环境保护责任制、开展污染防治攻坚战、监督管理污染减排项目和节能工作的实施，配合上级开展的生态环境保护督察等工作。

7.组织开展生态环境执法监测工作。负责本地执法监测工作，同时按要求做好辖区内生态环境质量监测、污染源监测和应急监测等相关工作。

8.依照省、市生态环境保护责任规定，负责本辖区内生态环境方面的群众来信来访、环境污染事故和纠纷的调查处理。

9.负责本辖区生态环境保护宣传教育、生态环境科技、环境统计、环境应急管理、污染源调查、排放许可证发放等工作。

10.完成市生态环境局交办的其他事项。

（二）机构设置。

邵阳市生态环境局隆回分局内设机构包括：办公室、环境管理股、环境影响评价股、法规宣教股、综合股。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1.邵阳市生态环境局隆回分局本级

2.邵阳市隆回生态环境保护综合行政执法大队

3.邵阳市隆回生态环境监测站

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算1050.82万元，其中，一般公共预算拨款1050.82万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加0.26万元，主要原因为增加职业年金预算项。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算1050.82万元，其中：　

1.一般公共服务社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2024年预算为100.79万元，2025年预算为91.70万元，比上年减少9.09万元，下降9%，主要原因是人员减少。

2.一般公共服务社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）。

（1）财政对失业保险基金的补助（项）

2024年预算为2.43万元，2025年预算为2.30万元，比上年减少0.13万元，下降5.3%，主要原因是人员减少。

（2）财政对工伤保险基金的补助（项）

2024年预算为3.36万元，2025年预算为4.26万元，比上年减少0.9万元，下降26.8%，主要原因是人员减少。

3.一般公共服务卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）。 

（1）行政单位医疗（项）

2024年预算为43.27万元，2025年预算为39.45万元，比上年减少3.82万元，下降8.8%，主要原因是人员减少。 

（2）公务员医疗补助（项）

2024年预算为9.73万元，2025年预算为9.09万元，比上年减少0.64万元，减少6.6%，主要原因是人员减少。

4.一般公共服务节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。

2024年预算为815.37万元，2025年预算为789.41万元，比上年减少25.96万元，下降3.2%，主要原因是人员减少。

5.一般公共服务住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2024年预算为75.59万元，2025年预算为68.77万元，比上年减少6.82万元，下降9%，主要原因是人员减少。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算1050.82万元，其中：

1.一般公共服务社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2024年预算为100.79万元，2025年预算为91.70万元，比上年减少9.09万元，下降9%，主要原因是人员减少。占一般公共预算拨款支出8.7%。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

2024年预算为0万元，2025年预算为45.85万元，比上年增加45.85万元，增加100%，主要原因是本年新增预算。占一般公共预算拨款支出4.4%。

2.一般公共服务社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）

（1）财政对失业保险基金的补助（项）

2024年预算为2.43万元，2025年预算为2.30万元，比上年减少0.13万元，下降5.3%，主要原因是人员减少。占一般公共预算拨款支出0.22%。

（2）财政对工伤保险基金的补助 （项）

2024年预算为3.36万元，2025年预算为4.26万元，比上年增加0.9万元，增加26.8%，主要原因是基数调整。占一般公共预算拨款支出 0.40 %。

3.一般公共服务卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  

（1）行政单位医疗（项）。

2024年预算为43.27万元，2025年预算为39.45万元，比上年减少3.82万元，下降8.8 %，主要原因是人员减少。占一般公共预算拨款支出3.8%。

（2）公务员医疗补助（项）。

2024年预算为9.73万元，2025年预算为9.09万元，比上年减少0.64万元，减少6.6%，主要原因是人员减少。占一般公共预算拨款支出 0.86%。

4.一般公共服务节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。

2024年预算为815.37万元，2025年预算为789.41万元，比上年减少25.96万元，下降3.2%，主要原因是人员减少。占一般公共预算拨款支出75.12%。

5.一般公共服务住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2024年预算为75.59万元，2025年预算为68.77万元，比上年减少6.82万元，下降9%，主要原因是人员减少。占一般公共预算拨款支出6.5%。

　　具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数1050.82万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2025年支出0万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关本级、邵阳市隆回生态环境保护综合行政执法大队、邵阳市隆回生态环境监测站等2家行政事业单位的机关运行经费169.56万元，比上年预算增加19.71 万元，增加13.2%，主要是增加了行政补助收入工会经费预算。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门机关本级、邵阳市隆回生态环境保护综合行政执法大队、邵阳市隆回生态环境监测站等2家行政事业单位“三公”经费预算数为8万元，其中，公务接待费7万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算与上年持平。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额为14万元，其中，货物类采购预算4万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算10万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为 1050.82万元，其中，基本支出1050.82万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算表

附件：邵阳市生态环境局隆回分局2025年部门预算公开表