2024年邵阳市生态环境局城步分局部门预算

 2024年邵阳市生态环境局城步分局部门预算

目 录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算支出表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

邵阳市生态环境局城步分局的主要职责是：

邵阳市生态环境局城步分局负责建立健全环境保护规章制度；负责重大环境问题的统筹协调和监督管理；承担落实全县污染减排目标的责任；负责提出城步县环境保护领域固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的建议。参与指导和推动城步县循环经济与环保产业发展。参与应对气候变化工作；承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；负责城步县环境污染防治的监督管理；指导、协调、监督全县生态保护工作；负责城步县核事故应急管理工作以及核安全和辐射安全的监督管理；负责城步县环境监测和信息发布等。

（二）机构设置  

根据编委核定，我局内设股室五个，所属二级单位两个，全部纳入2024年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、污染防治管理股、自然生态股、法规股、科技与财务股。

所属二级单位分别是：生态环境保护综合行政执法大队是副科级参公单位，环境监测站是正股级全额拔款事业单位。 

二、部门预算单位构成

邵阳市生态环境局城步分局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有邵阳市生态环境局城步分局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算 390.79万元，其中，一般公共预算拨款 390.79 万元，政府性基金预算拨款 0  万元，国有资本经营预算拨款 0  万元，纳入专户管理的非税收入  0 万元。收入较去年增加10.53万元，主要是保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费和执法、污染防治等项目有所增加。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算 390.79 万元，其中：　

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 42.74  万元，2023年预算为  37.09 万元，比上年增加 5.65 万元，增长15.23 %，主要原因是：人员基本工资上调。

2、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助 （项）。

年初预算为 0.62 万元，2023年预算为 0.74 万元，比上年减少 0.12 万元，减少 16.22 %，主要原因是：事业人员减少。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助 （项）。

年初预算为 1.14 万元，2023年预算为 1.73 万元，比上年减少 0.59 万元，减少 34.1 %，主要原因是：人员减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为  14.79 万元，2023年预算为 15.45 万元，比上年增加 0.66万元，增长 4.27 %，主要原因是：人员基本工资上调。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 3.79 万元，2023年预算为 3.33 万元，比上年增加 0.46万元，增长 13.81 %，主要原因是：人员基本工资上调。

6、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为  299.6 万元，2023年预算为 294.1 万元，比上年增加 5.5万元，增长 1.87 %，主要原因是：人员基本工资上调。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为  28.12 万元，2023年预算为 27.82 万元，比上年增加 0.3万元，增长 1.08 %，主要原因是：人员基本工资上调。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算 390.79  万元，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 42.74  万元，2023年预算为  37.09 万元，比上年增加 5.65 万元，增长15.23 %，主要原因是：人员基本工资上调。

2、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助 （项）。

年初预算为 0.62 万元，2023年预算为 0.74 万元，比上年减少 0.12 万元，减少 16.22 %，主要原因是：事业人员减少。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助 （项）。

年初预算为 1.14 万元，2023年预算为 1.73 万元，比上年减少 0.59 万元，减少 34.1 %，主要原因是：人员减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为  14.79 万元，2023年预算为 15.45 万元，比上年增加 0.66万元，增长 4.27 %，主要原因是：人员基本工资上调。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 3.79 万元，2023年预算为 3.33 万元，比上年增加 0.46万元，增长 13.81 %，主要原因是：人员基本工资上调。

6、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为  299.6 万元，2023年预算为 294.1 万元，比上年增加 5.5万元，增长 1.87 %，主要原因是：人员基本工资上调。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为  28.12 万元，2023年预算为 27.82 万元，比上年增加 0.3万元，增长 1.08 %，主要原因是：人员基本工资上调。

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数 390.79  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算  0 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2024年支出  0 万元。

五、政府性基金预算支出

2024年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级机关运行经费56.88万元，比上年预算增加 2.31 万元，上升42.33 %，主要是：公用经费标准提高。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级“三公”经费预算数为 10万元，其中，公务接待费  5 万元，公务用车购置及运行费 5  万元（其中，公务用车购置费  0 万元，公务用车运行费 5  万元），因公出国（境）费  0  万元。2024年“三公”经费预算较上年持平。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算 0 万元，拟召开  0 会议，人数 0  人，培训费预算  0 万元，拟开展  0 培训，人数 0  人；拟举办 0  等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额 20万元，其中，货物类采购预算 10  万元；工程类采购预算  0 万元；服务类采购预算 10  万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车  1 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备  1 台，单位价值100万元以上专用设备 1 台。2024年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为390.79 万元，其中，基本支出390.79 万元，项目支出 0 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表

    附件：邵阳市生态环境局城步分局2024年预算公开表格