2024年邵阳市生态环境局武冈分局部门预算

 2024年邵阳市生态环境局武冈分局部门预算

目 录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算支出表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、贯彻执行生态环境领域的法律法规和方针政策及规章制度。

2、组织编制本辖区环境功能区划和水功能区划，执行环境保护标准，会同有关部门拟定并监督实施生态环境保护规划、重点区域、流域污染防治规划和饮用水源地环境保护规划。

3、统一监督管理本辖区生态环境污染防治工作，监督实施大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车、核与辐射等污染防治管理制度，监督指导生态保护和修复、农村环境综合整治和农业春风满面污染治理工作。
    4、按照建设项目分级管理原则，负责审核审批本辖区内新建、改建、扩建建设项目的环境影响评价文件，加强建设项目污染防治“三同时”（同时设计、同时施工、同时投入使用）管理，指导建设项目开展验收工作。
　  5、依法负责生态环境保护综合行政执法。组织开展生态环境保护执法检查活动，查处生态环境违法问题；督促指导相关部门、乡镇（街道）开展生态环境保护工作，落实环境监管责任，依法查处环境违法行为。
　  6、会同相关部门实施生态环境保护责任制、开展污染防治攻坚战、监督管理污染减排项目和节能工作的实施，配合上级开展的生态环境保护督察等工作。
　  7、组织开展生态环境执法监测工作。负责本地执法监测工作，是时按要求做好辖区内生态环境质量监测、污染源监测和应急监测等相关工作。

8、依照省、市生态环境保护责任规定，负责本辖区内生态环境方面的群众来信来访、环境污染事故和纠纷的调查处理。

9、负责本辖区生态环境保护宣传教育、生态环境科技、环境统计、环境应急管理、污染源调查、排污许可证发放等工作。

10、完成市生态环境局交办的其他任务。

（二）机构设置。

根据编委核定，我局内设股室5个,所属二级单位两个，全部纳入2023年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、综合股、政工股、污管股、法规股。

所属单位分别是武冈市环境监察大队和邵阳市武冈生态环境监测站。

二、部门预算单位构成

邵阳市生态环境局武冈分局只有本级，无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为邵阳市生态环境局武冈分局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算 760.17 万元，其中，一般公共预算拨款 760.17  万元，政府性基金预算拨款   万元，国有资本经营预算拨款 0  万元，纳入专户管理的非税收入 0  万元。收入较去年减少22.29万元，主要是人员调出及退休，人员经费减少。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算760.17 万元，其中：　

1、一般公共服务  社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  行政单位离退休（项）。

年初预算为 12.03  万元，2023年预算为 12  万元，比上年增加 0.3 万元，增长 2.5  %，主要原因是：机构改革后，财权归属邵阳市，增加了离退休人员年初预算一次性生活补助。

2、一般公共服务 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 73.81 万元，2023年预算为 76.63  万元，比上年减少  2.82 万元，减少 3.68 %，主要原因是：人员减少，基本养老保险单位总基数减少。

3、一般公共服务 社会保障和就业支出（类） 抚恤（款） 死亡抚恤（项）。

年初预算为 0.83  万元，2023年预算为 0.83  万元，与上年持平。

4、一般公共服务 社会保障和就业支出（类） 财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为 1.88 万元，2023年预算为  1.86 万元，与上年持平。

5、一般公共服务 社会保障和就业支出（类） 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为2.47 万元，2023年预算为  1.76 万元，比上年增加  0.71 万元，增长  40.34 %，主要原因是：工资调标后，基数增加。

6、一般公共服务 卫生健康支出（类）  行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 31.63 万元，2023年预算为 32.54 万元，比上年减少  3.87 万元，减少  2.8%，主要原因是：人员减少，医疗保险总基数减少。

7、一般公共服务 卫生健康支出（类）  行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 5.51 万元，2023年预算为 5.75 万元，比上年减少  0.24 万元，减少 4.17  %，主要原因是：人员减少，医疗保险总基数减少。

8、一般公共服务 节能环保支出（类） 环境保护管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为577.47 万元，2023年预算为 591.72  万元，比上年减少 14.25 万元，减少  2.41 %，主要原因是：人员减少，行政运行经费减少。

9、一般公共服务  住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为55.36 万元，2023年预算为 57.47  万元，比上年减少 2.11  万元，减少 3.67  %，主要原因是：人员减少，住房公积金单位总基数减少。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算 760.17  万元，其中：1、一般公共服务  社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  行政单位离退休（项）。

年初预算为 12.03  万元，2023年预算为 12  万元，比上年增加 0.3 万元，增长 2.5  %，主要原因是：机构改革后，财权归属邵阳市，增加了离退休人员年初预算一次性生活补助。

2、一般公共服务 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 73.81 万元，2023年预算为 76.63  万元，比上年减少  2.82 万元，减少 3.68 %，主要原因是：人员减少，基本养老保险单位总基数减少。

3、一般公共服务 社会保障和就业支出（类） 抚恤（款） 死亡抚恤（项）。

年初预算为 0.83  万元，2023年预算为 0.83  万元，与上年持平。

4、一般公共服务 社会保障和就业支出（类） 财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为 1.88 万元，2023年预算为  1.86 万元，与上年持平。

5、一般公共服务 社会保障和就业支出（类） 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为2.47 万元，2023年预算为  1.76 万元，比上年增加  0.71 万元，增长  40.34 %，主要原因是：工资调标后，基数增加。

6、一般公共服务 卫生健康支出（类）  行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 31.63 万元，2023年预算为 32.54 万元，比上年减少  3.87 万元，减少  2.8%，主要原因是：人员减少，医疗保险总基数减少。

7、一般公共服务 卫生健康支出（类）  行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 5.51 万元，2023年预算为 5.75 万元，比上年减少  0.24 万元，减少 4.17  %，主要原因是：人员减少，医疗保险总基数减少。

8、一般公共服务 节能环保支出（类） 环境保护管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为577.47 万元，2023年预算为 591.72  万元，比上年减少 14.25 万元，减少  2.41 %，主要原因是：人员减少，行政运行经费减少。

9、一般公共服务  住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为55.36 万元，2023年预算为 57.47  万元，比上年减少 2.11  万元，减少 3.67  %，主要原因是：人员减少，住房公积金单位总基数减少。

　　具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数 760.17  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算 0  万元。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级的机关运行经费 103.42 万元，比上年预算减少 6.76 万元，下降 6.14 %，主要是人员减少，人均机关运行费减少。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级单位“三公”经费预算数为 1.26  万元，其中，公务接待费 1.26  万元，公务用车购置及运行费 0  万元（其中，公务用车购置费  0 万元，公务用车运行费 0  万元），因公出国（境）费  0  万元。2024年“三公”经费预算较上年持平，主要是主要是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减“三公”经费支出。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级单位“三公”经费预算数为 1.26  万元，其中，公务接待费 1.26  万元，公务用车购置及运行费 0  万元（其中，公务用车购置费 万元，公务用车运行费 万元），因公出国（境）费 0   万元。2024年“三公”经费预算较上年持平，主要是主要是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算 0  万元；培训费预算  0 万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额 12万元，其中，货物类采购预算 12  万元；工程类采购预算 0  万元；服务类采购预算 0  万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车 0辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车0  辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。2024年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为 760.17  万元，其中，基本支出 760.17  万元，项目支出 0  万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表

附件：邵阳市生态环境局武冈分局2024年预算公开表格