2024年邵阳市市场服务中心部门预算

 2024年邵阳市市场服务中心部门预算

目 录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算支出表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。邵阳市市场服务中心于2000年市工商局体制改革成立，属公益二类事业单位，单位地址为宝庆中路南门口市场内，法人代表苏巧威，经营范围为市场交易提供场所和服务，经营管理市场资产，负责市场内的物业管理，农产品农药残留物检测，开展代储、代运、信息咨询和其他有偿服务。

（二）机构设置。市场服务中心下辖五个市场（南门口综合市场、三眼井、火车站、双坡岭、汽制农贸市场），下设7个科室：办公室、人事科、财务科、物业科、市场管理一科、二科、三科。（没有下属单位或机构 ）。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：邵阳市市场服务中心部门只有本级，无二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有邵阳市市场服务中心部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算 376.69  万元，其中，一般公共预算拨款 376.69  万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0  万元，纳入专户管理的非税收入  0 万元。收入较去年减少120.82 万元，主要是非税预算收入减少。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算 376.69 万元，其中：　

1、一般公共服务（类）商贸事务 （款）事业运行 （项）。

2023年预算为 408.96  万元，2024年预算为 288.53  万元，比上年减少 120.43  万元，下降 29.44  %，主要原因是：单位在职工作人员的减少及非税预算收入减少。

2、一般公共服务（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2023年预算为 38.95  万元，2024年预算为 39.21  万元，比上年增加 0.26  万元，增长 0.66  %，主要原因是：工资福利的调增。

3、一般公共服务（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

2023年初预算为 1.36 万元，2024年预算为 1.33 万元，比上年减少 0.03 万元，下降 2.2 %，主要原因是：在职工作人员的减少。

4、一般公共服务（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对工伤保险基金的补助（项）。

2023年初预算为 1.94 万元，2024年预算为 1.33 万元，比上年减少 0.61  万元，下降 31.44 %，主要原因是：在职工作人员的减少。

5、一般公共服务（类）卫生健康支出（款）事业单位医疗（项）。

2023年初预算为 17.09 万元，2024年预算为 16.88 万元，比上年减少 0.21  万元，下降 1.22  %，主要原因是：在职工作人员的减少。

6、一般公共服务（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。

2023年初预算为 29.21 万元，2024年预算为 29.4 万元，比上年增加 0.19  万元，增长 0.65 %，主要原因是：工资福利的调增。　　

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算 376.69  万元，其中：1、一般公共服务（类）商贸事务 （款）事业运行 （项）。

1、一般公共服务（类）商贸事务 （款）事业运行 （项）。

2023年预算为 408.96  万元，2024年预算为 288.53  万元，比上年减少 120.43  万元，下降 29.44  %，主要原因是：单位在职工作人员的减少及非税预算收入减少。

2、一般公共服务（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2023年预算为 38.95  万元，2024年预算为 39.21  万元，比上年增加 0.26  万元，增长 0.66  %，主要原因是：工资福利的调增。

3、一般公共服务（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

2023年初预算为 1.36 万元，2024年预算为 1.33 万元，比上年减少 0.03 万元，下降 2.2 %，主要原因是：在职工作人员的减少。

5、一般公共服务（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对工伤保险基金的补助（项）。

2023年初预算为 1.94 万元，2024年预算为 1.33 万元，比上年减少 0.61  万元，下降 31.44 %，主要原因是：在职工作人员的减少。

5、一般公共服务（类）卫生健康支出（款）事业单位医疗（项）。

2023年初预算为 17.09 万元，2024年预算为 16.88 万元，比上年减少 0.21  万元，下降 1.22  %，主要原因是：在职工作人员的减少。

6、一般公共服务（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。

2023年初预算为 29.21 万元，2024年预算为 29.4 万元，比上年增加 0.19  万元，增长 0.65 %，主要原因是：工资福利的调增。

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数 376.69  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算 0  万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：xxx支出  0 万元，主要用于……等方面；xxx支出  0 万元，主要用于……等方面；¨¨¨。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门政府性基金支出预算  0 万元，其中，科学技术支出（类）   （款）   （项） 0  万元，占  0  %,比上年增加（减少）  0 万元，增长（下降） 0  %，主要原因是：……；文化旅游体育与传媒支出（类）   （款）   （项） 0  万元，占 0   %，比上年增加（减少） 0  万元，增长（下降） 0  %，主要原因是：……；具体安排情况如下：……

注：本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级、邵阳市市场服务中心 1  家事业单位的机关运行经费 35.03 万元，比上年预算减少 1.01 万元，下降 2.8 %，主要是市人民政府倡导节能的原因。 

（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级、……等 1  家行政事业单位“三公”经费预算数为 0  万元，其中，公务接待费 0  万元，公务用车购置及运行费  0 万元（其中，公务用车购置费 0  万元，公务用车运行费 0  万元），因公出国（境）费  0  万元。2024年“三公”经费预算较上年减少（增加或持平）  0  万元，主要是响应政府号召，严格控制三公经费支出，所以本部门2024年无三公经费预算支出。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算 0  万元，拟召开 0  会议，人数 0  人，内容为……；培训费预算  0 万元，拟开展 0  培训，人数 0  人，内容为 0  ；拟举办 0  等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0万元。物业管理费10万元、办公费3万元、电费10万元、水费5万元；工会经费2.42万元；福利费4.6万元；一般性支出预算35.03万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0  万元；工程类采购预算   万元；服务类采购预算 0  万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2024年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为 376.69  万元，其中，基本支出 376.69  万元，项目支出 0  万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表

附件：邵阳市市场服务中心2024年预算公开表格