2024年邵阳市商业企业改制服务办公室部门预算

 2024年邵阳市商业企业改制服务办公室部门预算

目 录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算支出表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、承担商业、物资企业改制相关事务和离退休人员管理服务工作；

2、承担本系统企业的社会保障、信访稳定、综治安全等管理工作；

3、完成市委、市政府交办的其它工作。

(二）机构设置

邵阳市商业企业改制服务办公室内设机构包括财务科、离退休人员服务科、综合科、信访维稳科、监察室(工会）和改制服务科

二、部门预算单位构成

邵阳市商业企业改制服务办公室部门只有本级，无二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的为邵阳市商业企业改制服务办公室本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算194.58万元，其中，一般公共预算拨款194.58万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少8.27万元，主要是从严控制，从紧安排，减少经费安排。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算194.58万元，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

2023年预算为77.91万元，2024年预算为69.28万元，比上年减少8.63万元，下降11.07%，主要原因是：退休人员死亡2人

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2023年预算为7.29万元，2024年预算为7.42万元，比上年增加0.13万元，增长1.78%，主要原因是：调入1人

3、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

2023年预算为7.79万元，2024年预算为8.64万元，比上年增加0.85万元，增长10.91%，主要原因是：退休人员死亡2人

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

2023年预算为0.36万元，2024年预算为0.24万元，比上年减少0.12万元，下降33.33%，主要原因是：工伤保险单位缴费比例下降

5、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）

2023年预算为83.51万元，2024年预算为81.58万元，比上年减少1.93万元，下降2.31%，主要原因是：贯彻财政过紧日子要求，压缩一般性支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

2023年预算为4.46万元，2024年预算为4.58万元，比上年增加0.12万元，增长2.69%，主要原因是：调入1人

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

2023年预算为16.07万元，2024年预算为17.27万元，比上年增加1.2万元，增长7.46%，主要原因是：调入1人

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2023年预算为5.47万元，2024年预算为5.56万元，比上年增加0.09万元，增长1.64%，主要原因是：调入1人

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算194.58万元，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

2023年预算为77.91万元，2024年预算为69.28万元，比上年减少8.63万元，下降11.07%，主要原因是：退休人员死亡2人

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2023年预算为7.29万元，2024年预算为7.42万元，比上年增加0.13万元，增长1.78%，主要原因是：调入1人

3、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

2023年预算为7.79万元，2024年预算为8.64万元，比上年增加0.85万元，增长10.91%，主要原因是：退休人员死亡2人

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

2023年预算为0.36万元，2024年预算为0.24万元，比上年减少0.12万元，下降33.33%，主要原因是：工伤保险单位缴费比例下降

6、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）

2023年预算为83.51万元，2024年预算为81.58万元，比上年减少1.93万元，下降2.31%，主要原因是：贯彻财政过紧日子要求，压缩一般性支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

2023年预算为4.46万元，2024年预算为4.58万元，比上年增加0.12万元，增长2.69%，主要原因是：调入1人

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

2023年预算为16.07万元，2024年预算为17.27万元，比上年增加1.2万元，增长7.46%，主要原因是：调入1人

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2023年预算为5.47万元，2024年预算为5.56万元，比上年增加0.09万元，增长1.64%，主要原因是：调入1人

    具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数179.58万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算15万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：维稳经费支出12万元，主要用于信访维稳、改制维稳等方面；新中国成立前参加工作的老工人医疗费3万元，主要用于补贴老工人的医疗费用

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费19.98万元，比上年预算减少2.71万元，下降11.94%，主要是贯彻财政过紧日子要求，压缩一般性支出

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为3.9万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费3.9万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.9万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较上年持平，主要是认真贯彻落实过“紧日子”的思想，从严控制，从紧安排，继续严控“三公”经费开支。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人，没有安排会议费预算；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人，没有安排培训费预算；没有安排举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为194.58万元，其中，基本支出179.58万元，项目支出15万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表

附件：邵阳市商业企业改制服务办公室2024年预算公开表格