2024年邵阳市人事劳动争议仲裁院部门预算

 2024年邵阳市人事劳动争议仲裁院部门预算

目 录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算支出表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。邵阳市人事劳动争议仲裁院负责贯彻执行劳动人事有关法律法规；负责拟定全市劳动人事争议仲裁中长期规划，经批准后组织实施；负责承办市本级管辖的劳动人事争议仲裁案件，管理指导全市劳动人事争议仲裁工作；负责培训和评聘全市劳动人事争议仲裁员（含兼职仲裁员）、调解员；负责做好市人力资源和社会保障局委托的全市劳动人事信访工作等；承办市委、市政府和市人力资源和社会保障局交办的其它事项。

（二）机构设置。邵阳市人事劳动争议仲裁院是参照公务员管理的副处级财政全额预算事业单位，隶属于邵阳市人力资源和社会保障局，内设综合庭和仲裁庭，无下属单位或机构。

二、部门预算单位构成

邵阳市人事劳动争议仲裁院只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算166.29万元，其中，一般公共预算拨款166.29万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加20.74万元，主要是因为增加了两名工作人员。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算166.29万元，其中：　

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。

2023年预算为121.17万元，2024年预算为137.02万元，比上年增加15.85万元，增长13.08%，主要原因是：增加了两名工作人员。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2023年预算为10.29万元，2024年预算为12.46万元，比上年增加2.17万元，增长21.09%，主要原因是：增加了两名工作人员。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

2023年预算为0.48万元，2024年预算为0.4万元，比上年减少0.08万元，下降16.67%，主要原因是：工伤保险费率下降。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2023年预算为4.37万元，2024年预算为5.27万元，比上年增加0.9万元，增长20.59%，主要原因是：增加了两名工作人员。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

2023年预算为1.52万元，2024年预算为1.79万元，比上年增加0.27万元，增长17.76%，主要原因是：增加了两名工作人员。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2023年预算为7.72万元，2024年预算为9.35万元，比上年增加1.63万元，增长21.11%，主要原因是：增加了两名工作人员。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算166.29万元，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。

2023年预算为121.17万元，2024年预算为137.02万元，比上年增加15.85万元，增长13.08%，主要原因是：增加了两名工作人员。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2023年预算为10.29万元，2024年预算为12.46万元，比上年增加2.17万元，增长21.09%，主要原因是：增加了两名工作人员。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

2023年预算为0.48万元，2024年预算为0.4万元，比上年减少0.08万元，下降16.67%，主要原因是：工伤保险费率下降。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2023年预算为4.37万元，2024年预算为5.27万元，比上年增加0.9万元，增长20.59%，主要原因是：增加了两名工作人员。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

2023年预算为1.52万元，2024年预算为1.79万元，比上年增加0.27万元，增长17.76%，主要原因是：增加了两名工作人员。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2023年预算为7.72万元，2024年预算为9.35万元，比上年增加1.63万元，增长21.11%，主要原因是：增加了两名工作人员。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数133.29万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算33万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：按项目管理的商品和服务支出33万元，主要用于处理劳动人事争议调解仲裁案件所需支出。

五、政府性基金预算支出

2024年邵阳市人事劳动争议仲裁院无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本单位机关运行经费25.58万元，比上年预算增加5.19万元，上升25.45%，主要是增加了两名工作人员。

“三公”经费预算：2024年本单位“三公”经费预算数为0.3万元，其中，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较上年持平，主要是厉行节约，严控三公经费支出。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算1万元，拟召开仲裁业务座谈会，人数30人，内容为市仲裁院与县市区仲裁院沟通交流仲裁业务工作；培训费预算3万元，拟开展劳动法律法规培训以及调解员仲裁员业务培训，人数300人，内容为向企业普及劳动法律法规知识以及提高县市区调解员仲裁员业务水平。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额11万元，其中，货物类采购预算5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算6万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车  辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为166.29万元，其中，基本支出133.29万元，项目支出33万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表

   附件：邵阳市人事劳动争议仲裁院2024年预算公开表格