2024年邵阳市归国华侨联合会部门预算

 2024年邵阳市归国华侨联合会部门预算

目 录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算支出表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。我会的主要职能是：1.宣传贯彻党和政府的方针、政策，团结和动员归侨、侨眷积极参加我市改革开放和社会主义现代化建设；2.充分发挥侨联组织服务经济发展的重要作用；3.充分发挥侨联组织依法维护归侨、侨眷的合法权益的重要作用；4.充分发挥侨联组织拓展海外联谊的重要作用；5.充分发挥侨联组织参政议政的重要作用；6.充分发挥侨联组织弘扬中华文化的重要作用，引导海外侨胞积极进行文化交流，展示中华文化独特魅力；7.充分发挥侨联组织参与社会建设的重要作用，协助和联络海外侨胞来邵参与公益事业，组织归侨、侨眷和海外侨胞积极支持家乡和社会事业发展；8.负责指导全市侨联组织的业务工作；9.制订全市侨联工作计划和发展规划并组织实施，负责全市归侨、侨眷代表大会及其委员会的决议、决定的实施；10.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置。我会内设办公室、权益保障部和经济联络部。

二、部门预算单位构成

邵阳市归国华侨联合会只有本级，无二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的为邵阳市归国华侨联合会本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算218.75万元，其中，一般公共预算拨款218.75万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0   万元。收入较去年减少0.73万元，主要是项目经费缩减及人员经费调整。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算218.75万元，其中：　

1、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

2023年预算为80万元，2024年预算为72万元，比上年减少8万元，下降10%，主要原因是：全市项目经费缩减。

2、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

2023年预算为0万元，2024年预算为71.29万元，比上年增加71.29万元，增长100%，主要原因是：款项变动，总的行政运行（项）由于人员调整增长5.55万元。

3、一般公共服务（类）港澳台事务（款）行政运行（项）。

2023年预算为108.93万元，2024年预算为43.19万元，比上年减少65.74万元，下降60.35%，主要原因是：款项变动。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2023年预算为12.38万元，2024年预算为13.19万元，比上年增加0.81万元，增长6.54%，主要原因是：人员收入逐年增长。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

2023年预算为0.58万元，2024年预算为0.43万元，比上年减少0.15万元，下降25.86%，主要原因是：工伤保险费调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2023年预算为5.40万元，2024年预算为5.71万元，比上年增加0.31万元，增长5.74%，主要原因是：人员收入逐年增长。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

2023年预算为2.90万元，2024年预算为3.05万元，比上年增加0.15万元，增长5.17%，主要原因是：人员收入逐年增长。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2023年预算为9.29万元，2024年预算为9.89万元，比上年增加0.60万元，增长6.46%，主要原因是：人员收入逐年增长。　　

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算218.75万元，其中：

1、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

2023年预算为80万元，2024年预算为72万元，比上年减少8万元，下降10%，主要原因是：全市项目经费缩减。占一般公共预算拨款支出32.91%。

2、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

2023年预算为0万元，2024年预算为71.29万元，比上年增加71.29万元，增长100%，主要原因是：款项变动，总的行政运行（项）由于人员调整增长5.55万元。占一般公共预算拨款支出32.59%。

3、一般公共服务（类）港澳台事务（款）行政运行（项）。

2023年预算为108.93万元，2024年预算为43.19万元，比上年减少65.74万元，下降60.35%，主要原因是：款项变动。占一般公共预算拨款支出19.74%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2023年预算为12.38万元，2024年预算为13.19万元，比上年增加0.81万元，增长6.54%，主要原因是：人员收入逐年增长。占一般公共预算拨款支出6.03%。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

2023年预算为0.58万元，2024年预算为0.43万元，比上年减少0.15万元，下降25.86%，主要原因是：工伤保险费调整。占一般公共预算拨款支出0.20%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2023年预算为5.40万元，2024年预算为5.71万元，比上年增加0.31万元，增长5.74%，主要原因是：人员收入逐年增长。占一般公共预算拨款支出2.61%。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

2023年预算为2.90万元，2024年预算为3.05万元，比上年增加0.15万元，增长5.17%，主要原因是：人员收入逐年增长。占一般公共预算拨款支出1.39%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2023年预算为9.29万元，2024年预算为9.89万元，比上年增加0.60万元，增长6.46%，主要原因是：人员收入逐年增长。占一般公共预算拨款支出4.52%。

　　具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数114.49万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算72万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：邵阳市第九次归侨侨眷代表大会支出10万元，主要用于场地布置、资料印制、参会人员食宿等方面；海外华文媒体邵阳行活动支出12万元，主要用于资料印制、外出考察、场地租赁、参会人员食宿、对外宣传等方面；侨界好少年“中国寻根之旅”夏令营活动支出8万元，主要用于对外宣传、组织海外华裔青少年交流活动等方面；国外侨务工作经费支出22万元，主要用于拓展海外联谊、弘扬中华文化等方面；国内侨务工作经费支出13万元，主要用于华侨文化交流基地建设、侨胞之家建设等方面；侨界代表人士座谈会支出2万元，主要用于筹备会议开支、场地租赁、参会人员食宿等方面；侨领及困难归侨侨眷走访慰问支出5万元，主要用于走访慰问困难归侨侨眷等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级的机关运行经费28.02万元，比上年预算增加0.96万元，上升3.55%，主要是本年度会议较多，会议费增加。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级“三公”经费预算数为6万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费1万元。2024年“三公”经费预算较上年持平，主要是保证公务活动正常开展。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算1.5万元，拟召开工作务虚会、八届五次全委会等会议，人数70人，内容为报告市侨联2023年度主要工作，谋划2024年度工作思路；培训费预算1万元，拟开展涉侨劳务技能培训，人数60人，内容为对困难侨眷进行职业技能培训，为侨企培养专业人才牵线搭桥。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额　2.18 万元，其中，货物类采购预算2.18万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为218.75万元，其中，基本支出146.75万元，项目支出72万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表 

附件：邵阳市归国华侨联合会2024年预算公开表格