2023年邵阳市街道绿化所部门预算

2023年邵阳市街道绿化所部门预算

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十二、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十五、部门政府性基金预算支出表

十六、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、部门国有资本经营预算支出表

十九、部门财政专户管理资金预算支出表

二十、部门专项资金预算汇总表

二十一、部门项目支出绩效目标表

二十二、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

邵阳市街道绿化所，属于财政全额拨款事业单位，主管单位为邵阳市城市管理和综合执法局。主要职能是美化城市环境、管理和维护城区街道附属绿地。

（二）机构设置。

邵阳市街道绿化所内部机构设置主要有：办公室、财务股、政工股、生产技术股、园林监察队、公共绿化养护队、城东街道绿化养护队、城西街道绿化养护队、城中街道绿化养护队，共九个部门。

二、部门预算单位构成

邵阳市街道绿化所部门只有本级，无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为邵阳市街道绿化所本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算941.00万元，其中，一般公共预算拨款 941.00  万元，政府性基金预算拨款 0  万元，国有资本经营预算拨款 0  万元，纳入专户管理的非税收入 0  万元。收入较去年增加 39.13  万元，主要是：离退休人员一次性生活补贴纳入部门预算中。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算 941.00  万元，支出较去年增加 39.13  万元。主要是：离退休人员一次性生活补贴纳入部门预算中。其中：　

1、社会障和就业支出年初预算为127.23万元，2022年预算为85.06万元，比上年增加42.17万元，增长49.58%，主要原因是2023年绩效奖金预算比2022年提高，因此缴费支出预算相应增加。

2、卫生健康支出年初预算为 42.32  万元，2022年预算为 52.30  万元，比上年减少 9.98  万元，下降19.08  %，主要原是：2023年预算中绩效奖金没纳入此项费用的计算，因此缴费支出预算相应减少。

3、城乡社区支出年初预算为698.93  万元，2022年预算为 692.82  万元，比上年增加 6.11  万元，增长0.88%，主要原是：在职职工基本工资基数增加，因此预算支出相应增加。

4、住房保障支出年初预算为72.50  万元，2022年预算为 71.69  万元，比上年增加 0.81  万元，增长1.13%，主要原是：在职职工基本工资基数增加，因此预算支出相应增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算 941.00  万元，其中：一般公共服务社会保障与就业支出127.23万元，占比13.52%；一般公共服务卫生健康支出42.32万元，占比4.5%；一般公共服务城乡社区支出698.93万元，占比74.28%；一般公共服务住房保障支出72.5万元，占比7.7%。

　　具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数 941.00  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算 0  万元。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门事业单位的机关运行经费 91.13 万元，比上年预算减少 1.47 万元，下降 1.59 %，主要是在职人员的退休。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关事业单位“三公”经费预算数为  0 万元，其中，公务接待费  0 万元，公务用车购置及运行费 0  万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费    0万元。2023年“三公”经费预算较上年减少1.01  万元，主要是事业单位公务用车的改革及按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公经费”。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算   0万元，拟召开 0  会议，人数 0  人，培训费预算 5  万元，拟开展  4 培训，人数 73  人，内容为内容为园林技能培训及应急抢险培训；其中：租培训场地1万元；购买园林资材3万元，请专业老师2万元。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额  0 万元，其中，货物类采购预算  0 万元；工程类采购预算  0 万元；服务类采购预算  0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车 24辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 24 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。2023年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为 941.00  万元，其中，基本支出 941.00  万元，项目支出 0  万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2023年部门预算表

附件：邵阳市街道绿化所2023年预算公开表