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2022年邵阳市汇江学校部门预算

发布时间:2022-02-08 08:36 信息来源:邵阳市汇江学校
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2022汇江学校部门预算

第一部分2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

五、部门支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、部门一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

十九、部门国有资本经营预算支出表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。


第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

   (一)职能职责。

   邵阳市汇江学校是全额拨款的事业单位,实施小学义务教育,促进基础教育发展,从事小学学历教育。

   (二)机构设置。

    邵阳市汇江学校在校长的领导下,设置办公室,教导室,总务室,德育室,大队部,综治办,工会。

二、部门预算单位构成

邵阳市汇江学校部门只有本级,无其他二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的只有邵阳市汇江学校部门本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算756.75  万元,其中,一般公共预算拨款756.75 万元,政府性基金预算拨款 0 万元,国有资本经营预算拨款  0万元,纳入专户管理的非税收入0  万元收入较去年增加100.8万元,主要是人员经费拨款增加

(二)支出预算:2022年本部门支出预算756.75万元,其中,教育565.38万元,社会保障和就业88.92万元,卫生健康43.23万元,住房保障59.22万元。支出较去年增加100.8万元,原因是人员支出增加

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算756.78  万元,其中,基本支出756.78  万元,占100   %;具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数756.78  万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算  0万元

五、政府性基金预算支出

2022本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2022年本部门机关本级等行政事业单位的机关运行经费68.75万元,比上年预算增加54.41万元,上升379.43%,主要是公用经费增加

(二)三公经费预算:2022年本部门机关本级行政事业单位三公经费预算数为2  万元,其中,公务接待费  2 万元,公务用车购置及运行费  0万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费  0  万元。2022三公经费预算较2021年持平,主要是邵阳市汇江学校按照中央、省和市委市政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费

(三)一般性支出情况:2022年本部门会议费预算  0万元;培训费预算 0  万元;无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算 0万元。

(四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额  0 万元,其中,货物类采购预算  0万元;工程类采购预算 0  万元;服务类采购预算  0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202112月底,本部门共有公务用车辆,其中,机要通信用车  0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0  台,单位价值100万元以上专用设备0  台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车  0辆,应急保障用车  0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台,单位价值100万元以上专用设备0  台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为756.75  万元,其中,基本支出  765.75万元,项目支出0  万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。



第二部分 2022年部门预算表

附件:201021__邵阳市汇江学校部门预算公开表










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