2022年邵阳市文学艺术界联合会部门预算

2022年邵阳市文学艺术界联合会部门预算

目 录

第一部分 、2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分、2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、部门一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算支出表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 邵阳市文学艺术界联合会2021年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

邵阳市文联是全市性文艺家协会和各县（市、区）文联的联合组织，实行团体会员制，由中共邵阳市委领导，邵阳市委宣传部主管。其中，主要工作职能是：

 1、贯彻落实党的文艺工作方针政策，开展同各文艺家协会和各县（市、区）文联的联络、协调、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见；
    2、组织召开邵阳市文联和文艺家协会代表大会、理事会和主席团会议，组织召开全市文联系统工作和学术研讨等会议；
    3、组织团体会员进行文艺创作的评论、学术交流、人才培训和调研工作，对团队会员进行业务指导，协同有关部门组织艺术活动和重大评奖活动；
    4、主办文艺刊物《新花》杂志；
    5、协同有关部门，组织中外文艺界的文化交流活动；
    6、开展维护文艺家和文艺团体知识产权等正当权益的工作；
    7、承担市委、市人民政府和市委宣传部交办的其他工作。

（二）机构设置。

我单位设置三个科室：办公室、组联部、文艺研究室。

二、单位构成

邵阳市文学艺术界联合会只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的为邵阳市文学艺术界联合会本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年收入预算219.91万元，其中，一般公共预算拨款219.91万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加13.64万元，主要是人员晋升工资调整、新进人员开支增加协会活动文艺创作支出。

（二）支出预算：2022年支出预算219.91万元，其中，一般公共服务219.91万元，其中文化旅游体育与传媒支出190.57万元，社会保障和就业支出10.39万元，卫生健康支出10.06万元，住房保障支出8.89万元。支出较去年增加13.64万元，主要是原因是增加人员工资开支及新增人员开支、增加协会活动文艺创作支出。

四、一般公共预算拨款支出

2022年一般公共预算拨款支出219.91万元。基本支出：131.91万元，其中：工资福利支出103.46万元,商品和福利支出28.09万元,对个人和家庭补助支出0.36万元。项目支出88万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年基本支出预算数131.91万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年项目支出预算88万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：文艺家协会支出30万元，主要用于文艺家协会开展活动等方面；文艺志愿服务支出30万元，主要用于文艺志愿服务开展惠民活动等方面；《新花》杂志支出18万元，主要用于《新花》杂志编辑出版、邮寄等方面；邵阳红品牌支出10万元，主要用于邵阳红品牌文化推广宣传等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金预算安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算：2022年“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少2万元，主要是因响应政策减少公务接待开支。

（二）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额 0  万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（三）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为219.91万元，其中，基本支出131.91万元，项目支出88万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

附件：209001__邵阳市文学艺术界联合会部门预算公开表