2022年邵阳市农民素质教育办公室部门预算
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
五、部门支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
六、部门财政拨款收支总表
七、部门一般公共预算支出表
八、部门一般公共预算基本支出表
九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表
十六、部门政府性基金预算支出表
十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
十九、部门国有资本经营预算支出表
二十、部门财政专户管理资金预算支出表
二十一、部门专项资金预算汇总表
二十二、部门项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责。
贯彻执行中央、省有关农民培训工作的方针政策,拟定和组织实施全市农民素质教育规划;综合协调全市农民素质教育工作;为市委市政府决策农民素质教育提供依据;组织管理农民科技知识培训、劳动力转移培训、农村经营管理及思想道德等方面培训、及农村基层干部中短期培训、轮训工作。
(二)机构设置。
邵阳市农民素质教育办公室为参照公务员法管理的副处级事业单位,内设广播电视教育科和综合调研科两个科室,人员编制8人,现在职人员6人,退休人员2人。
二、部门预算单位构成
邵阳市农民素质教育办公室只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算编仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算91.52万元,其中,一般公共预算拨款91.52万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入 0万元。收入较去年增加6.03万元,主要是基本工资和社会保障逐年递增。
(二)支出预算:2022年本部门支出预算91.52万元,其中,社会保障和就业支出7.47万元,卫生健康支出6.33万元,农林水支出71.28万元,住房保障支出6.44万元。。支出较去年增加6.03万元,主要是基本工资和社会保障逐年递增。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算91.52万元,其中,基本支出91.52万元,占100%;项目支出0万元,占0%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数91.52万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算0万元。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2022年本部门机关本级一家行政事业单位的机关运行经费17.35万元,比上年预算增加6.55万元,上升60%,主要是今年预算纳入公务用车改革公务交通补贴。
(二)“三公”经费预算:2022年本部门机关本级一家行政事业单位“三公”经费预算数为1万元,其中,公务接待费 1万元,公务用车购置及运行费0万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加0.71万元,主要是随着疫情好转,预计主要工作业务量增加,致使相关接待费增加。
(三)一般性支出情况:2022年本部门会议费预算1.5万元,拟召开邵阳市农民素质教育办公室会议,人数50人,内容为总结2021年邵阳市农民素质教育工作及2022年邵阳市农民素质教育工作计划;培训费预算0万元;无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动计划,经费预算0万元。
(四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额 5.5万元,其中,货物类采购预算5.5万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为91.52万元,其中,基本支出91.52万元,项目支出0万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表
附件:301004__邵阳市农民素质教育办公室部门预算公开表