2022年邵阳市农村公路处部门预算

2022年邵阳市农村公路处部门预算

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 202年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、部门一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算支出表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。 

 贯彻执行<<中华人民共和国公路法>>等国家有关农村公路建设养护的政策法规和技术规范;负责制订农村公路管理养护制度、技术规范、质量评定标准和考核验收办法；负责编制和呈报全市农村公路建设及养护工程投资计划，负责全市农村公路管理养护工作的行业管理和业务指导；指导全市农村公路建设，监督检查全市农村公路建设发展规划，省补资金投资计划、养护工程投资计划和年度工作计划的执行落实情况；负责指导全市农村公路养护和路政管理工作，维护好农村公路的路产路权；负责全市农村公路的登记汇总和有关技术资料档案管理工作；农村公路扩宽、提质改造工作；完成市委、市政府和市公路局交办的其他工作。

（二）机构设置。

邵阳市农村公路处下设11职能科室，分别是：综合科、工程计划科、养护技术科、路政法规科、建设科、财务审计科、人事科、安全科、绩效考核科、 监察室、工会。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

邵阳市农村公路处只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有邵阳市农村公路处本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年本部门收入预算 803.45  万元，其中，一般公共预算拨款 803.45  万元，政府性基金预算拨款  0 万元，国有资本经营预算拨款  0 万元，纳入专户管理的非税收入 0  万元。收入较去年减少  11.22 万元，减少13.77%。主要是项目经费减少及人员调出经费减少。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算 803.45  万元，其中，交通运输支出645.31万元，社会保障和就业支出57.92万元，卫生健康支出50.38万元，住房保障支出49.84万元。支出较上年减少11.22万元，减少13.77%。主要是年初财政经费安排减少，支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算  803.45 万元，其中，社会保障及就业支出  57.92 万元，占 7.20   %；卫生健康支出 50.38  万元，占 6.27   %；交通运输支出 645.31万元，占  80.32  %；住房保障支出 49.84  万元，占 6.21   %具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数 671.45  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算 132  万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中： 按项目管理商品和服务支出 121  万元，主要用于“四好农村路”示范县、示范乡镇创建、督导考核工作以及用于监管我市农村公路机构管养的危桥产生的差旅、培训、会议及办公等费用支出；资本性支出11万，主要用于采购专项设备。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金支出预算安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级机关运行经费 95.20 万元，比上年预算减少 3.32 万元，下降 3.37 %，主要是人员减少，经费减少。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级“三公”经费预算数为 15.46  万元，其中，公务接待费 4.38  万元，公务用车购置及运行费 11.08  万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费11.08 万元），因公出国（境）费 0   万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平元，主要是我处历年来严控“三公经费”支出总量，厉行节约。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算  5 万元，拟召开 4 次 会议，人数 208  人，内容为年初工作布置会、项目推进会、省厅迎检布置、会年终考核评比会；培训费预算 5  万元，拟开展 4次  培训，人数 156  人，内容为省厅考核指标培训会、专项业务培训、四好农村路示范乡镇创建培训、公路养护技术培训；无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动计划，预算0万元。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额 122.08  万元，其中，货物类采购预算 122.08  万元；工程类采购预算  0 万元；服务类采购预算  0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车2 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车0  辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 2 辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2022年拟新增配置公务用车 1 辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车0  辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为  803.45 万元，其中，基本支出 671.45  万元，项目支出 132  万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

附件：607002__邵阳市农村公路处部门预算公开表