2022年邵阳市中等城乡建设职业技术学校部门预算

2022年邵阳市中等城乡建设职业技术学校部门预算

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、部门一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算支出表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职责职能

学校具有全日制三年制中专学历、成人函授高等教育的办学许可；是建设领域施工现场专业人员（“八大员”）岗位资格及继续教育的培训点、考点；是省住建厅授牌的“农民工学校”，承担建筑业初、中级技术工人技能岗位资格培训、技能鉴定，有独立发证资格；承担建筑业特种作业人员培训、技能鉴定，有独立发证资格；是建筑业企业安全生产管理人员（“三类人员”）安全生产知识培训及继续教育的培训点、考点；负责开展建筑行业专业技术人员、施工现场管理人员、企业技术工人等各类短期职业教育培训工作。

（二）机构设置

邵阳市中等城乡建设职业技术学校编制人数15人，在职职工7人，下设办公室、财务室、教务科三个科室。

二、部门预算单位构成

    邵阳市中等城乡建设职业技术学校只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有邵阳市中等城乡建设职业技术学校本级。

    三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算  61.25 万元，其中，一般公共预算拨款  48.45 万元，国有资本经营预算拨款 12.8  万元。收入较去年减少 27.6  万元，主要是由于政策性原因，非税收入减少。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算 61.25  万元，其中，教育 61.25  万元。支出较去年减少  27.6 万元，主要是调整、优化支出结构，技校教育开支减少。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算 61.25  万元，其中，教育支出61.25万元，占  100  %，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数  48.45 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算  12.8 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中国有资产出租12.8万元，主要用于技校教育相关工作开支。

五、政府性基金预算支出

2022年邵阳市中等城乡建设职业技术学校无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费： 2022年邵阳市中等城乡建设职业技术学校事业运行经费财政拨款预算1.54万元。较上年预算增加0.08万元，增加5.4%，主要是：工会经费和福利费相应的增加。

（二）“三公”经费预算：2022年邵阳市中等城乡建设职业技术学校“三公”经费预算数为  0 万元，其中，公务接待费 0  万元，公务用车购置及运行费  0 万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费   0 万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平，主要是邵阳市中等城乡建设职业技术学校将全面落实厉行节约的相关政策和措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0.00万元；培训费预算0.00万元；无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动计划，预算0.00万元。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车 0辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车  0辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2022年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为  61.25 万元，其中，基本支出 48.45 万元，项目支出 12.8  万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、事业运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

附件：603005__邵阳市中等城乡建设职业技术学校部门预算公开表