2022年邵阳市街道绿化所部门预算

 2022年邵阳市街道绿化所部门预算

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、部门一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算支出表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

    邵阳市街道绿化所，属于财政全额拨款事业单位，主管单位为邵阳市园林绿化中心。主要职能是美化城市环境、管理和维护城区街道附属绿地。

    （二）机构设置     

    邵阳市街道绿化所内部机构设置主要有：办公室、财务股、政工股、生产技术股、园林监察队、公共绿化养护队、城东街道绿化养护队、城西街道绿化养护队、城中街道绿化养护队，共九个部门。

二、部门预算单位构成

    邵阳市街道绿化所部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

    （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算901.87万元，其中，一般公共预算拨款901.87万元，政府性基金预算拨款   0万元，国有资本经营预算拨款  0 万元，纳入专户管理的非税收入 0  万元。收入较去年增加81.83万元，主要是因公用经费预算的增加。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算901.87万元，其中，社会保障和就业支出 85.06 万元，卫生健康支出 52.30万元，城乡社区支出692.82 万元，住房保障支出71.69万元。支出较去年增加  81.83 万元，主要是因公用经费的增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算 901.87  万元，其中，机关事业单位基本养老保险缴费支出 74.91  万元，占  8  %；城乡社区环境卫生支出  692.82 万元，占77%；财政对失业保险基金的补助 4.18  万元，占 0.4   %；财政对工伤保险基金的补助 5.97  万元，占 0.6   %；事业单位医疗支出  52.30 万元，占  6  %；住房公积金支出  71.69 万元，占 8   %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数901.87万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：

    2022年本部门无项目支出预算安排。

五、政府性基金预算支出

    2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门事业单位机关运行经费 92.6 万元，比上年预算增加 30.32 万元，上升 48 %，主要是事业运行成本的增加。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关事业单位“三公”经费预算数为  1.01 万元，其中，公务接待费  0 万元，公务用车购置及运行费 1.01  万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费1.01万元），因公出国（境）费  0  万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少 2.99万元，主要是事业单位公务用车的改革及按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公经费”。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算  5 万元，拟开展4次培训，人数 70  人，内容为园林技能培训及应急抢险培训；无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动计划，预算0万元。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额  6 万元，其中，货物类采购预算 6  万元；工程类采购预算 0  万元；服务类采购预算 0  万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车 26辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 24 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。2022年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为 901.87 万元，其中，基本支出 901.87  万元，项目支出 0  万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

附件：604004__邵阳市街道绿化所部门预算公开表