2022年邵阳市计算机中等专业学校部门预算

2022年邵阳市计算机中等专业学校部门预算

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、部门一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算支出表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行党和国家教育政策、方针，办好全日制中等职业教育，努力开展中高职衔接教育。

2、积极参与和开展终身教育体系建设，更好地开展非全日制本科、大专学历教育和其他非全日制成人继续教育。

3、发挥地区教育培训优势，承担地区各类非学历专业培训。

4、承办当地党委、政府交办的其他事项 。

（二）机构设置

我校隶属邵阳市财政局，是邵阳市财政局正处级二级单位，其前身是邵阳市财会职工中专，1997年改制更名为邵阳市计算机学校，成为一所普通中专。学校定编 89人。学校现有在岗教职工84人，退休职工38人。学校设有办公室、人事科、成教科、招生科、会计科、后勤科、学生科、教务科、保卫科、纪检监察室、培训科、计算机中心12个科室。

二、部门预算单位构成

2022年邵阳市计算机中等专业学校只有本级，无其他二级预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算 1131.74  万元，其中，一般公共预算拨款  976.74 万元，政府性基金预算拨款   万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，纳入专户管理的非税收入 155.00  万元。收入较去年增加 76.40 万元，主要是人员增加。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算 1131.74  万元，其中，一般公共服务 0.00 万元，教育 887.36  万元，社会保障和就业支出 113.43  万元，卫生健康支出 55.3 万元，住房保障支出 75.65 万元 。支出较去年增加 76.40 万元，主要是人员增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算 976.74 万元，其中，中等职业教育 732.36万元，占 75.00  %， 机关事业单位基本养老保险缴费支出100.86万元，占 10.33%，财政对失业保险基金的补助 4.19万元，占0.43%，财政对工伤保险基金的补助 8.38 万元，占 0.86 % ，事业单位医疗 55.30 万元，占 5.66 %，住房公积金 75.65  万元，占 7.75 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数 909.54  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算 222.2  万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中： 专项业务费  支出 64.00  万元，主要用于教学比赛支出； 基本建设  支出3.20 万元，主要用于其他商品服务支出等方面；学费非税执收成本155.00万元，主要用于非税执收。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费29.42万元，比上年预算增加 9.3 万元，上升 46.22 %。主要是公用经费增加。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关“三公”经费预算数为 0.00  万元，其中，公务接待费 0.00  万元，公务用车购置及运行费  0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00万元，公务用车运行费0.00 万元），因公出国（境）费  0.00  万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平，主要是本单位全面落实厉行节约的相关政策和措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算 0.00  万元；培训费预算  0.00 万元；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动计划，经费预算0.00 万元。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额   0.00万元，其中，货物类采购预算 0.00  万元；工程类采购预算  0.00 万元；服务类采购预算  0.00 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车 0辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0  辆，执法执勤用车  0 辆，特种专业技术用车 0  辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备  1 台，单位价值100万元以上专用设备  1 台。2022年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1131.74 万元，其中，基本支出 909.54  万元，项目支出 222.20万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

附件：201030__邵阳市计算机中等专业学校部门预算公开表