2022年邵阳交通学校部门预算

 2022年邵阳交通学校部门预算 

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、部门一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算支出表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职责职能

1、承担中等职业学校学生学历教育。

2、承担交通系统干部职工培训工作。

3、承担交通运输从业人员资格培训及继续教育工作。

4、承担水上从业人员的培训教育工作。

5、承担下岗职工、农民工转岗培训工作。

6、承担职业技能的鉴定工作。

7、承担机动车驾驶员的培训工作。

8、承担市交通运输局交办的其它事项。

（二）机构设置

邵阳交通学校共设11个职能机构，分别是：办公室、人事科、财务科、招生就业指导科、教务科、学生科、总务科、继续教育中心、驾驶员培训中心、职业技能鉴定中心、图书与信息中心。

二、部门预算单位构成

邵阳交通学校只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有邵阳交通学校本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1136.11万元，其中，一般公共预算拨款918.11万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入218万元。收入较去年减少178.2万元，主要是人员增加，人员经费增加28.8万元；由于政策原因有些收费取消以及疫情原因，非税收入减少207万元。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算1136.11万元，其中，教育支出889.9万元，社会保障和就业支出114.54万元，卫生健康支出55.73万元，住房保障支出75.94万元。支出较去年减少178.2万元，主要是由于政策原因有些收费以及疫情原因，收入减少，支出相应减少。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算918.11万元，其中，教育支出671.9万元，占73.18%；社会保障和就业支出114.54万元占12.48%;卫生健康支出55.73万元，占6.07%;住房保障支出75.94万元占8.27%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数912.52万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算223.59万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：中等职业教育专项支出218万元，主要用于职业教育相关工作；国有资产有偿使用收入执收成本5.59万元，主要用于非税执收。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门本级行政事业单位的机关运行经费0.00万元，主要原因是：我校为公益二类事业单位，不是行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门本级行政事业单位“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少11万元，主要是我校按照中央、省和市委市政府的要求，厉行节约，严控“三公”经费。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动计划，经费预算 0万元。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额155.59万元，其中，货物类采购预算155.59万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额1136.11万元，其中，基本支出912.52万元，项目支出223.59万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

附件：602002__邵阳交通学校部门预算公开表