2022年邵阳市重点建设项目事务中心部门预算

2022年邵阳市重点建设项目事务中心部门预算

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、部门一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算支出表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

邵阳市重点建设项目事务中心全面落实省委和市委关于市重点建设项目和政府投资项目管理工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对市重点建设项目和政府投资项目管理工作的集中统一领导。主要职责是：为市重点建设项目和政府投资项目管理工作提供技术支持和服务保障；承担市重点建设项目前期准备相关工作，为下达重点建设项目计划及责任目标提出建议等等。

（二）机构设置。

根据邵市编委发〔2019〕11号文件精神，撤并邵阳市重点建设项目办公室（原财务不独立）、邵阳市发展和改革委员会政府投资项目评审中心成立邵阳市重点建设项目事务中心，内设综合部、项目评审部、重点项目部、前期项目部四个副科级机构。

二、部门预算单位构成

邵阳市重点建设项目事务中心只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有邵阳市重点建设项目事务中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算215.3万元，全部为一般公共预算拨款。收入较去年增加7.54万元，主要是人员和工资基数变动，事业单位人员公用经费标准有所提高。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算215.3万元，其中，一般公共服务186.37万元，社会保障和就业11.71万元，卫生健康7.25万元，住房保障9.97万元。支出较去年增加7.54万元，主要是人员和工资基数变动，事业单位人员公用经费标准有所提高。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算215.3万元，其中，一般公共服务186.37万元，占86.56%，社会保障和就业11.71万元，占5.44%，卫生健康7.25万元，占3.37%，住房保障9.97万元，占4.63%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数125.3万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算90万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：政府项目评审经费、重点项目管理经费90万元，主要用于政府项目评审和重点项目管理工作。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门事业单位的机关运行经费12.93万元，比上年预算增加4.67万元，上升56.54%，主要是事业单位人员公用经费标准有所提高。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门 “三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少2万元，主要是厉行节约，缩减“三公”经费开支。

（三）一般性支出情况：2022年本部门基本支出中无会议费和培训费预算。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购基本支出预算总额0万元，其中：政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为215.3万元，其中，基本支出125.3万元，项目支出90万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

附件：601004__邵阳市重点建设项目事务中心部门预算公开表