邵阳市城区户外广告场地管理办公室2020年度部门决算说明

目录

第一部分邵阳市城区户外广告场地管理办公室部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

邵阳市城区户外广告场地管理办公室部门概况

    一、职责职能

    邵阳市城区户外广告场地管理办公室为行政支持型全额拨款事业机构，隶属于邵阳市城市管理行政执法局管理。主要职责是：组织编制户外广告设置规划，并指导实施；受理户外广告设置申请，会同有关部门进行审批定位；对城区范围内的户外广告资源实行统一管理；对城区范围内的户外广告牌架设施实施安全监督，并督促协调有关安全检查和维护工作；对城区灯化美化进行管理。

  二、机构设置及决算单位构成

   （一）内设机构设置。邵阳市城区户外广告场地管理办公室内设机构包括：邵阳市城区户外广告场地管理办公室内设机构无。

  （二）决算单位构成。邵阳市城区户外广告场地管理办公室2020年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳市城区户外广告场地管理办公室本级。

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为356.89万元。与上年度相比，收、支总计各减少7.30万元，下降2.00%。主要原因是预算减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计324.24万元，其中：财政拨款收入198.88万元，占61.34%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入125.37万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计335.26万元，其中：基本支出189.43万元，占56.50%；项目支出145.84万元，占43.50%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为202.56万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加13.18万元，增长6.50%。主要原因是项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出198.88万元，占本年支出合计的59%，与上年相比，财政拨款支出增加13.86万元，增长7%，主要是因为一般公共服务支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出190.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9万元，占4.73%；社会保障和就业支出15.34万元，占7%;卫生健康支出14.3万元，占8.06%;城乡社区支出138.28万元，占72.67%；住房保障支出13.35万元，占7.54%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为128.94万元，支出决算为190.27万元，完成年初预算的147.56%。其中：

1．一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算未安排，支出决算为9万元，决算数大于年初预算数主要原因是本年年初无此预算，年中追加该指标，用于公益广告宣传开支。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算未安排，支出决算为0.64万元，决算数大于年初预算数主要原因是本年年初无此预算，年中追加该指标，用于离退休人员生活补助。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为11.75万元，支出决算为13.08万元，完成年初预算的111.32%，决算数大于年初预算数主要原因是实际缴费基数大于年初预算数。

4．社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.7万元，支出决算为1.62万元，完成年初预算的231.43%，决算数大于年初预算数主要原因是实际缴费基数大于年初预算数。

5．社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为0.49万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年未缴纳失业保险。

6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算0.35万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年未缴纳生育保险。

7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.1万元，支出决算为14.3万元，完成年初预算的176.54%，决算数大于年初预算数主要原因是实际缴费基数大于年初预算数。

8．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 城管执法（项）。年初预算为99.15万元，支出决算为111.68万元，完成年初预算的112.64%，决算数大于年初预算数主要原因是追加拨款。

9．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.16万元，决算数大于年初预算数主要原因是追加拨款。

10．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.44万元，决算数大于年初预算数主要原因是追加拨款。

11．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为8.4万元，支出决算13.35万元，完成年初预算158.93%，决算数大于年初预算数主要原因是实际缴费基数大于年初预算数。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出160.10万元。其中：人员经费122.01万元，占基本支出比的76.21%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费38.09万元，占基本支出比的23.79‬%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

 “三公”经费财政拨款支出预算为3.15万元，支出决算为2.63万元，完成预算的83.49%。其中：

   因公出国（境）费支出预算0.00万元，支出决算0.00万元，决算数与年初预算数持平，与上年相比持平，持平的主要原因是上年和本年均没有发生因公出国（境）费用；

   公务接待费支出预算0.15万元，支出决算0万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是本年没有进行公务接待，故无此开支开支。与上年相比持平，持平的主要原因是上年和本年均没有发生公务接待费；

   公务用车购置及运行费支出预算3.00万元，支出决算2.63万元，完成预算的87.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是车辆维护、燃油使用严格政府定点采购，确保单位经费只减不增，与上年相比减少0.09万元，减少3.30%,减少的主要原因是我单位按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务接待费支出决算0.00万元，占0%，公务用车购置及运行费支出决算2.63万元，占100%。其中：

 1．因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公因公出国（境）团组0个，累计0人次，本年未发生因公出国（境）费。

 2.公务接待费支出决算为0万元，全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

3．公务用车购置及运行费支出决算为2.63万元，其中：公务用车购置费0.00万元，购置车辆0台。公务用车运行维护费2.63万元。主要用于车辆维护费、燃油费、过路过桥费。截止2020年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元. 

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出38.09万元，比年初预算数增加31.84万元，增长19.66%。主要原因是：城乡社区支出（类）开支比上年增加。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.00万元，未召开会议；开支培训费0.3万元，用于开展户外广告整治工作培训，人数1人，内容为开展户外广告整治工作培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0.00万元。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额25.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出25.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十三、国有资产占用情况说明

  截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用辆、应急保障车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已作为附件公开。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工 资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车购置运行费以及其他费用。

第五部分

附件

邵阳市城区户外广告场地管理办公室

部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况（包括部门的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等）。

1.组织编制户外广告设置规划，并指导实施；2.受理户外广告设置的申请，会同有关部门进行审批定位；3.对城区范围内的户外广告资源实行统一管理；4.对城区范围内的户外广告牌架设施实施安全监督，并督促协调有关安全检查和维护工作；5.对城区灯化美化进行管理。

2、本单位为一级预算单位，当年无变动情况。

3、本年在职人员13人，当年无变动情况。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

本年度总支出为335.26元，上年总支出为328.93万元，其中基本支出189.43万元，占总支出的58.42% 。项目支出145.84万元，占总支出的41.58%，本年比上年减少了6.34万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行情况

（二）基本支出

介绍基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况，尤其是“三公”经费的使用和管理情况。

（1）本单位基本支出主要用于保障人员经费开支、日常公用开支，2020年度发生人员经费138.76万元，其中工资福利支出137.28万元，其他对个人和家庭的补助1.48万元，日常公用支出·50.67万元。

（2）“三公”经费支出情况：本年“三公经费”预算数为3.15万元，本年无出国出境差旅费预算数，本年公车运行维护费预算数3万元，本年公务接待费预算数为0.15万元。

本年“三公经费”决算数为2.63万元，其中公车运行维护费决算数2.63万元，无其他“三公经费”本年。

本年“三公经费”决算数比上年减少了0.09万元，比预算减少0.52万元，本单位严格控制三公经费，厉行节约。

（三）专项支出

1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

本年财政拨款收入为198.88万元，财政拨款支出为189.39万元，其中财政拨款基本支出为189.43万元，项目支出145.84万元，项目包括公益广告，高空作业车维修维护费。

2、专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

本单位专项组织从项目立项、申报、招投标到调整、竣工验收，都严格按照项目管理规范实施，并建立健全的内部管理制度。

3、专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

专项管理做到专款专用、绝不挪用。已制定资金管理办法、内部财务管理制度、项目管理制度等健全的单位制度

三、资产管理情况

反映部门资产的配置、管理、处置等综合情况。包括制度建设、管理措施、配置处置的程序等。

本单位固定资产为20.52万元，其中通用设备19.15万元，家具、用具。装具及动植物1.37万元，本年增加固定资产2.14万元，为通用设备。未发生固定资产报废、调拨等处置情况。我单位在国有资产管理方面严格按照国家规定执行，资产账账相符、账实相符、帐表相符。

我单位规章制度方面，对照以前的财务制度，针对国有资产管理方面，依矩有关政策法规，建立健全各项管理制度。

四、绩效评价工作情况

绩效评价工作严格按照实际情况进行打分，按时完成上报。

五、综合评价情况及评价结论

综合评价得分86.5分，主要扣分项目在固定资产管理上，在固定资产处置方面。部分资产老旧，未能及时清点。处置。

六、部门整体支出主要绩效

1、组织编制了户外广告设置规划，并指导实施；

2、受理了户外广告设置申请，会同有关部门进行审批定位；并对城区范围内的户外广告资源实行统一管理；

对城区范围内的户外广告牌架设施实施进行了安全监督，并督促协调有关安全检查和维护龚工作；

七、存在的问题

主要阐述单位在履职、资金安排与使用、资产管理过程中存在的问题。

在固定资产处置方面。部分资产老旧，未能及时清点。处置。

八、改进措施和有关建议

对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等。

本单位下一步将对固定资产进行盘点清查，将已经折旧完成的资产和不能使用的资产进行处置，进一步规范固定资产管理。

    第二部分附件：邵阳市城区户外广告场地管理办公室2020年度部门决算公开表

    第三部分附件：邵阳市城区户外广告场地管理办公室2020年度项目绩效自评报告表