邵阳市药品不良反应监测中心2021年财政预算信息

目   录

第一部分、2021年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、“三公”经费预算

六、一般性支出预算

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第二部分、2021年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、"三公"经费支出表

九、政府采购预算表

十、一般性支出预算表

十一、新增资产申报表

十二、2021年部门整体支出绩效目标申报表

第三部分、2021年度专项（项目）资金绩效目标申报表

第一部分    邵阳市药品不良反应监测中心2021年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职责职能

邵阳市药品不良反应监测中心负责药品不良反应、医疗器械不良事件病例和药物滥用信息的收集、核实、评价、上报、反馈工作；规范、指导基层报告单位的监测技术工作；组织开展监测工作的宣传发动和教育培训工作；协助上级部门开展对疑难病例调查与评价；参与应急调查处理工作。

（二）机构设置

邵阳市药品不良反应监测中心定编8人，实有10人，其中主任1名，副主任１名。

二、部门预算单位构成

邵阳市药品不良反应监测中心是隶属邵阳市市场监督管理局的正科级全额预算的二级机构，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有邵阳市药品不良反应监测中心部门本级，无其他二级预算单位。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数126.42万元，其中，一般公共预算拨款126.42万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加25.84万元，增长25.69%，原因是：增加了奖金的预算。

（二）支出预算：2021年年初预算数126.42万元，其中，一般公共服务100.14万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出10.65万元，卫生健康支出6.57万元，住房保障支出9.06万元。支出较去年增加25.84万元，增长25.69%，原因是：增加了奖金的预算。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出126.42万元。基本支出：110。42万元，其中：工资福利支出101.80万元,商品和福利支出8.28万元,对个人和家庭补助支出0.34万元。项目支出：16万元。其中办公费支出2万元，主要用于办公用品采购等方面；印刷费支出2万元，主要用于培训资料、宣传资料等方面印刷；差旅费支出3万元，主要用于职工培训、指导报告表工作、报告表核查等差旅费开支；会议费支出3万元，主要用于不良反应工作会议开支。被装购置费支出6万元，主要用于办公室电脑采购开支。

五、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为1.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），公务接待费1.5万元。

2021年“三公”经费预算与2020年持平，主要是接待性质的接待范围基本不变。

六、一般性支出预算

2021年一般性支出预算数为19.6万元，其中：办公费2.7万元，印刷费2万元，电费0.3万元，差旅费3.5万元，会议费3万元，公务接待费1.5万元，被装购置费6万元，劳务费0.6万元。

2021年一般性支出预算较2020年持平持平，主要是工作范围和性质基本不变。

七、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费

2021年邵阳市药品不良反应监测中心事业运行经费财政拨款预算100.14万元，比2020年预算增加6.41万元，上升6.8%,主要是按照政策要求，增加了奖金的支出，相应减少了商品和服务支出。

（二）政府性基金预算

2021年邵阳市药品不良反应监测中心没有使用政府性基金拨款安排的预算。

（三）政府采购情况

2021年邵阳市药品不良反应监测中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止2020年底，邵阳市药品不良反应监测中心共有公务用车0辆，200万以上的大型设备0台。2021年新增资产配置情况详见《新增资产申报表》。

（五）预算绩效目标设置情况

本单位2021年度部门整体支出和项目支出均实施了绩效目标管理，填报了预算绩效目标申报表（见第二部分附件第12表，第三部分附件）。

八、名词解释

1、机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分、2021年度部门预算报表

       附件：2021年部门预算公开表(135003)邵阳市药品不良反应监测中心

第三部分、2021年度专项（项目）资金绩效目标申报表