邵阳市邵水管理所2020年财政预算信息

目   录

第一部分  邵阳市邵水管理处2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职责职能

主要职能：邵阳市邵水管理所为财政全额预算正科级事业单位。负责邵水流域内水资源的统一管理和监督，水利工程师的安全运行；负责邵水梯级渠化水利工程的运行管理和维护；负责防洪排涝、农田灌溉、邵水沿线工业供水、通航发电工作；完成市水利局交办的其他工作。

（二）机构设置

邵阳市邵水管理所隶属于邵阳市水利局，为邵阳市水利局的二级机构。现有在职职工31人(其中两人为集体工)，编制人数为30人，其中所长1名，副所长2名，内设5个职能股室，人事综合办公室、计划财务股、安全生产股、水政监察股、水生态环境保护股，下属三个水电站，分别为邵水电站、高家桥电站、檀江电站。

二、部门预算单位构成

邵阳市邵水管理所只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有邵阳市邵水管理所本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数289.27万元，全部属于一般公共预算，收入较去年减少3.2万元，下降1%，原因是：因机构改革，部分机构、职能转隶至其他部门，部门预算相应减少。

（二）支出预算：2020年年初预算数289.27万元，其中:社会保障与就业支出31.71万元，医疗支出14.62万元，住房保障支出20.91万元，专项支出为30万元。支出较去年增加减少3.2万元，下降1%，原因是：因机构改革，部分机构、职能转隶至其他部门，部门预算相应减少。。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款支出289.27万元。基本支出：259.27万元，其中：工资福利支出241.52万元,商品和福利支出16.73万元,对个人和家庭补助支出1.02万元。项目支出：30万元。项目支出30万元用于邵水梯级水利工程维修养护工程，用于大坝日常维护以及邵水梯级水利工程维护管理。

五、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为7万元，其中公务用车运行费3万元，公务接待费4万元。

2020年“三公”经费预算较2019年减少0.6万元，原因是厉行节约，严控“三公”经费等一般性支出。

六、一般性支出预算

2020年一般性支出预算数为30.14万元，其中：办公费21.08万元，其他费用9.06万元。

2020年一般性支出预算较2019年减少11.86万元，主要因机构改革，部分机构、职能转隶至其他部门，部门预算相应减少。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2020年邵阳市邵水管理所机关（事业）运行经费财政拨款预算10.44万元，比2019年预算减少1.56万元，下降13%,主要是因机构改革，部分机构、职能转隶至其他部门，部门预算相应减少。

（二）政府性基金预算

2020年邵阳市邵水管理所没有使用政府性基金拨款安排的预算。

（三）政府采购情况

2020年邵阳市邵水管理所无政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况

截止2019年底，邵阳市邵水管理所共有公务用车1辆，200万以上的大型设备0台。2020年没有新增资产配置预算。

（五）预算绩效目标设置情况

2020年本部门整体支出和专项（项目）支出均实行预算绩效目标管理（详见附件）。专项（项目）支出实行预算绩效目标管理，实行所管辖六座大坝的日常维护和运行工作，以及三个电站的改造工程。

八、名词解释

 1、事业运行经费：为保障事业单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分 2020年度部门预算报表