邵阳市公园管理所2020年财政预算信息

目   录

第一部分、2020年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、“三公”经费预算

六、一般性支出预算

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第二部分、2020年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、"三公"经费支出表

九、政府采购预算表

十、一般性支出预算表

十一、新增资产申报表

十二、2020年部门整体支出绩效目标申报表

第一部分、邵阳市公园管理所2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职责职能

为市民提供游览、休闲场所，完善公园服务功能，提升公园文化品味，满足市民游客需求，丰富人民群众文化生活。维护管理公园设施、保护公园环境卫生整洁，管理公园绿地游览及娱乐项目，栽培和养护公园植物，进行科普宣传教育及相关社会服务。

（二）机构设置

邵阳市公园管理所为全额拨款的正科级事业单位，隶属于邵阳市园林绿化管理处，人员编制166人，现在职人员137人，其中管理人员17名，专技人员17名，后勤服务人员103名。领导职数：所长1名，副所长2名，纪检组长1名。机关人员26名，分设行财科、管理科、工程科、综合科4个科室，目前管理城南公园、时代公园、双清公园、东塔公园、西苑公园、中山公园、蔡锷广场、水府游园等公园、广场和游园，各公园各分设公园管理站。

二、部门预算单位构成

邵阳市公园管理所只有本级，无其他二级预算单位.

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数1694.87万元，其中，一般公共预算拨款1194.87万元，事业单位经营服务收入500万元。收入较去年增加83.58万元，原因是：本单位由差额部门预算转全额部门预算，导致经费增加。

（二）支出预算：2020年年初预算数1694.87万元，其中，社会保障和就业支出146.44万元，卫生健康支出67.06万元，城乡社区支出1384.81万元，住房社区支出96.56万元。支出较去年增加83.58万元，原因是：本单位由差额部门预算转全额部门预算，导致经费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款支出1194.87万元。基本支出：1194.87万元，其中：工资福利支出1114.70万元,商品和福利支出75.52万元,对个人和家庭补助支出4.65万元。

五、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为7.28万元，其中：公务用车运行费7.28万元。

2020年“三公”经费预算较2019年增加7.28万元，主要是本单位差额部门预算转全额部门预算，导致经费增加。

六、一般性支出预算

  2020年一般性支出预算数为32.5万元，其中：水费10万元，电费10万元，维修（护）费5.22万元，公务用车运行费7.28万元。

2020年一般性支出预算较2019年减少1.82万元，主要是因公用经费减少、养老保险费率下调等政策，导致经费的减少。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2020年邵阳市公园管理所机关（事业）运行经费财政拨款预算75.52万元，比2019年预算增加26.78万元，上升55%,主要是本单位由差额部门预算转全额部门预算，导致经费增加。

（二）政府性基金预算

    2020年邵阳市公园管理所没有使用政府性基金预算拨款安排的预算。

（三）政府采购情况

2020年邵阳市公园管理所没有政府采购预算拨款的安排。

（四）国有资产占有使用情况

    2020年邵阳市公园管理所共有公务用车5辆，200万以上的大型设备0台。2020年没有新增资产配置预算。

（五）预算绩效目标设置情况

    2020年邵阳市公园管理所单位部门整体支出均实行预算绩效目标管理。

八、名词解释

 1、机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分、2020年度部门预算报表

    附件：邵阳市公园管理所2020年部门预算公开表