邵阳市资江学校2018年度整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、在职人员情况

邵阳市资江学校共有编制人数188人，截至2018年12月31日，实有在编人数172人。

2、机构设置

邵阳市资江学校内设办公室、教务室、教研室、总务室、德育室、大队部、综治办、工会。

3、主要职能及重点工作计划

邵阳市资江学校是由市教育局主管的全日制六年制公办小学。实施小学义务教育，促进基础教育发展，从事小学学历教育。学校坚持“扎实基础 应对未来”的办学理念，以“让每一个学生全面而有个性的成长”为育人目标，形成培养特长、发展个性的办学特色。  

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

邵阳市资江学校2018年度总支出25264863.02元，主要包括工资福利支出18296054.93元，商品和服务支出4320278.41，对个人和家庭的补助207974.00元，资本性支出2440555.68元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行情况

邵阳市资江学校2018年收入23494152.6元，支出25264863.02元，年底结余5388672.27元。

（二）基本支出

邵阳市资江学校2018年基本支出25264863.02元，其中：

1、工资福利支出18296054.93元，包括基本工资6093273.35元，津贴补贴46440.00元，奖金859200.00元，伙食补助费94661.00元，绩效工资4165161.56元，机关事业单位基本养老保险费2239270.74元，职业年金缴费889398.40元，职工基本医疗保险缴费1311836.94元，其他社会保障缴费431067.50元，住房公积金1242284.00元，医疗费11930.00元，其他工资福利支出911531.44元。

2、商品和服务支出4320278.41元，包括办公费378063.30元，印刷费128025.90元，咨询费27576.00元，水费151285.23元，电费141295.80元，邮电费59501.00元，物业管理费200095.20元，差旅费100534.00元，维修（护）费915129.92元，培训费26680.00元，劳务费376702.50元，工会经费570749.62，其他交通费用25069.00元，其他商品和服务支出1219570.94元。

3、对个人和家庭的补助207974.00元，包括退休费114301.00元，抚恤金50892.00元，其他个人和家庭的补助支出42781.00元。

4、资本性支出2440555.68元，包括办公设备购置658294.00元，专用设备购置1073918.60元，其他资本性支出708343.08元。

邵阳市资江学校2018年“三公”经费为0元，与2017年持平。邵阳市资江学校按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

（三）专项支出

邵阳市资江学校2018年专项资金0元。

三、部门专项组织实施情况

邵阳市资江学校2018年专项资金0元。

四、资产管理情况

截至2018年12月31日，邵阳市资江学校资产总额16086863.30元，主要由以下部分构成，流动资产8586333.58元，占资产总额的53.37%，固定资产7500529.72元，占资产总额的46.63%，包括房屋、办公教学设备、图书等。为加强国有资产管理，提高资产使用效益，按照《行政单位国有资产管理暂行办法》的指导精神，结合单位实际情况，邵阳市资江学校建立了资产管理机制，严格资产审批制度，规范资产处置行为。

五、绩效评价工作情况

根据《邵阳市财政局关于开展2018年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（邵财绩〔2019〕2号）等相关文件要求，邵阳市资江学校制定了部门整体支出绩效评价的工作方案，评价指标，成立了绩效评价工作领导小组，绩效评价工作组，于6月13日完成自评工作。绩效评价工作主要如下：

(一)核实数据。对2018年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2018年度和2017年度部门整体支出情况进行比较分析。

（二）查阅资料。查阅2018年度预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

（三）实地查看。现场查看实物资产等。

（四）发放调查问卷。对履行职责情况的公众满意度进行调查。

（五）归纳汇总。对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。

（六）评价组对各项评价指标进行分析讨论。

 (七）形成绩效评价报告。

六、综合评价情况及评价结论

邵阳市资江学校2018年编制人数为188人，实有人数172人，无超编现象。“三公经费”预算数为0，实际支出数为0，商品与服务支出2018年比2017年有所上升，主要原因是西湖校区的开设，教师和学生人数增加所致。2018年无非税收入。政府采购方面，严格执行《邵阳市政府采购目录及政府采购限额标准和公开招标数额标准》的规定，严格申报，严格按照采购标准进行采购，提高财政资金的使用效率。邵阳市资江学校2018年日常财务管理工作实行统一核算，统一账户，统一管理，基本支出保障学校正常教育教学活动，做到开源节流，使有限资金发挥较优的作用。采购过程中严格执行《政府采购法》，每一项采购项目均通过了邵阳市教育局及财政局采购办审批后采购。制定了资产管理制度，对报废资产严格按照处置程序审批和核销。整体支出符合国家财政法规和财务管理制度规定。资金拨付有完整的审批程序，支出严格按部门预算批复的用途执行，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出、随意借用、大额现金支付等情况。按规定内容、时限公开了预决算信息。开展了2018年度部门整体支出绩效自评，并在规定时间内上报可自评报告材料。

七、部门整体支出主要绩效

邵阳市资江学校坚持树立“六年影响一生”的教育理念，坚持推进素质教育，让每一个学生全面而有个性的成才。

一、注重学生文明习惯培养。

我校通过组织“文明礼仪之星”“校园最美少年”评选活动，共评出文明“礼仪之星”216名，“最美少年”128名。我校两位同学荣获“湖南省2018年度新时代好少年”荣誉称号，我校两名同学荣获市级“新时代好少年”称号。通过评比、检查、教育工作，规范行为，养成良好习惯。我校被评为湖南省中小学安全文明校园。

二、积极开展各项活动，培养学生特长，发展学生个性。

一年来我校学生积极参加各项活动，获国家级特等奖3人，国家一等奖23人，国家二等奖17人，国家三等奖24人。我校一名同学获“湖南省十强小记者”荣誉称号，一名同学获“湖南省优秀小记者”荣誉称号。我校积极参加市里组织的乒乓球、足球、羽毛球、啦啦操等体育活动，并取得了较好的成绩。在学习之余，我校举办了校园体育节、科技节、文艺汇演、校园艺术节等活动，丰富了学生的生活，培养了学生的特长，被评为邵阳市艺术学校示范单位。

三、抓教研、教改、教学常规，提高教学质量，提升了教师教学水平。

我校今年开展了为期一周的“同课异构”教学汇报活动，开展了“教案原创书写大赛”活动，评出一等奖24名，二等奖36名，开展了“青年教师课堂教学技能大赛”，评选出一等奖18名，二等奖26名，并积极参加联谊教学交流活动。在优秀论文评选中，我校32人获省级奖励，67人获市级奖励。我校5名教师被评为“邵阳市骨干教师”。

四、化解大班额，推进义务教育均衡发展。

邵阳市资江学校二、三年级由原来的6个班增加至8个班，班级人数由原来的66人减少至48人。9月份的招生工作中，我校严格按照招生要求，实现每班45人以下的一年级新生招生。推进义务教育均衡发展，学校新建了体育器材室、劳技室、心理咨询等各功能室，于12月底通过国家义务教育均衡发展督导组的检查。我校被评为邵阳市直学校年度工作先进单位。

八、存在的问题

邵阳市资江学校在资金使用和资产管理上都取得了一定的成绩，但是资产管理过程中还是存在一定问题。

第一：资产管理人员没有进行专业培训，资产管理效率不高，对资产管理工作的重要性意识不到位。第二：学校人员流动性大，教师办公室人员变换较频繁，教室课桌椅变化频繁，资产管理难度加大，很难做到定人定位。

九、改进措施和有关建议

       一是加强对资产管理人员技能培训，充分提高资产管理效率。二是加大资产监管力度，完善资产管理制度，定期对资产进行清查。

        附件：部门整体支出绩效评价指标评分表