邵阳市农村公路处2018年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）基本情况

     1、机构设置

邵阳市农村公路处内设机构包括11职能科室，分别是：综合科、工程计划科、养护技术科、路政法规科、建设科、财务审计科、人事科、安全科、绩效考核科、 监察室、工会。本单位无下属二级机构

2、人员概况

截至2018年12月31日，邵阳市农村公路处事业编制在职人数52人，退休人员23名。

3、主要职能及重点工作计划

贯彻执行<<中华人民共和国公路法>>等国家有关农村公路建设养护的政策法规和技术规范;负责制订农村公路管理养护制度、技术规范、质量评定标准和考核验收办法；负责编制和呈报全市农村公路建设及养护工程投资计划，负责全市农村公路管理养护工作的行业管理和业务指导；指导全市农村公路建设，监督检查全市农村公路建设发展规划，省补资金投资计划、养护工程投资计划和年度工作计划的执行落实情况；负责指导全市农村公路养护和路政管理工作，维护好农村公路的路产路权；负责全市农村公路的登记汇总和有关技术资料档案管理工作；农村公路扩宽、提质改造工作；完成市委、市政府和市公路局交办的其他工作。

重点工作计划：以农村公路提质改造建设为重点，以创建“四好农村路”活动为主线，大力推进危桥改造，强力推进安保工程建设，进一步强化路政管理力度，建立常态化、规范化、长效化的农村公路工作管理机制体制，党建、“两学一做”教育扎实有效，行业荣誉层次大幅提升。

（二）邵阳市农村公路处预算整体支出规模、使用方向和主要内容

2018年邵阳市农村公路处部门预算公开预算支出规模788.4万元，使用方向：工资福利支出465.59万元、商品服务支出140.45万元、对个人和家庭补助支出2.36万元，项目支出及其他资本性支出180万元。 

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行情况

根据决算报表，2018年度邵阳市农村公路处预算收入实际到位数735.75万元，实际支出数734.49万元，其中：基本支出554.49元，项目支出180万元。

（二）基本支出

2018年邵阳市农村公路处经费基本支出554.49万元，其中：工资福利支出520.53万元，商品服务支出29.57万元，对个人和家庭补助支出1.26万元。

为加强对预算资金的支出管理，邵阳市农村公路处制订了《财务管理制度》、《机关公务接待工作规定》、《公务用车制度》，按照上级主管部门文件执行差旅费支出、资产管理等各项规定，严格管理、控制“三公”经费和公用经费支出，贯彻落实中央《党政机关厉行节约反对浪费条例》，切实加强“三公”经费和会议费、培训费管理，严格按照规定开支有关经费，确保单位“三公”经费只减不增。2018年邵阳市公路管理局“三公经费”实际开支总额14.90万元，比2017年的同比减少13.22元，下降了47.01%。

（三）专项支出

2018年由邵阳市农村公路处组织实施专项项目预算安排项目经费180万元，实际项目支出180万元，项目支出主要为：①2018年安全监管经费50万元。②2018年四好农村路工作经费100万元。

三、部门专项组织实施情况

邵阳市农村公路处就“窄加宽”、四好农村公路建设为抓手，联合市绩效考核办、财政局等每半年进行督导、考核。

四、资产管理情况

截至2018年12月31日，邵阳市公路公路处资产总额为139.11万元，主要由以下部分构成：流动资产9.94万元,主要为银行存款5.36万元，其他应收款4.58万元及固定资产129.17万元，主要包括公务用车、办公设备等。对于资产的管理，按照《行政单位国有资产管理暂行办法》的指导精神，结合单位实际情况，制定并执行国有资产购置、验收、使用和保管管理制度和操作规范。一是建立健全资产使用监督管理制度，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。管理和使用应坚持统一政策、统一领导、分级管理、责任到人、物尽其用的原则；资产管理由财务部门进行价值核算并设置专人进行资产实物卡片管理及使用情况监督；办公设备由办公室设置专人进行实物卡片管理及使用情况监督。二是加强运用信息技术进行资产管理。以计算机等现代化工具加强对资产的监控，把单位的资产管理与财务管理、资产价值管理和实物管理结合起来，实现由静态管理向动态管理的转变，真正发挥存量资产的效能。三是每年组织一次固定资产资产清查工作，使固定资产检查经常化，更好的从源头对固定资产变动情况进行监控。

五、综合评价情况及评价结论

2018年邵阳市农村公路处经费开支严格按预算执行，日常财务管理工作，实行统一核算，统一帐户，统一管理，所有的财务收支活动归口财审科统一管理，做到开源节流，基本支出保证机关正常运转。 2018年“三公经费”开支比上年及年数预算数都有大幅下降。制订了资产管理制度，按标准购置固定资产，资产保存完整，开展了资产清查工作。整体支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出、随意借用、大额现金支付等情况，专项资金做到专款专用，开展了专项资金绩效申报及自评工作,原始凭证的取得真实有效，无超范围、超预算开支。根据邵阳市财政局《部门整体支出绩效评价指标》评分体系，共计得分96分。(详见后附绩效评价指标表)

六、部门整体支出主要绩效

深入推进提质改造工程建设  2018年，各县市区农村公路建设提质改造目标任务为1110公里，总投资4.71亿元。截止11月底，提质改造项目已完成建设任务825公里，完成投资34818万元。预计到12月底可基本完成。

今年我市提质改造建设面临三大困难，一是资金压力。省厅窄路加宽资金明确为“精准扶贫”，这笔资金从省财政到县级财政后，直接被划入扶贫笼子，由地方政府统一整合使用，未能全额返还到民生实事项目；加之政府贷款的叫停，导致地方建设资金难以落实，项目推动困难；二是任务压力。全市窄路加宽重点民生实事考核任务为800公里，且8个贫困县市均有交通扶贫道路建设任务，这些建设任务基本交由交通部门实施，给交通增加了巨大的工作量；三是材料供应压力。随着国家对环保的整治，大部分碎石场均被关停整改、河砂不能采集、水泥用的石料亦减产等导致碎石、河砂、水泥等原材料较去年同期上涨幅度较大或有钱购买不到材料，项目建设成本大幅增加。

面对上述困难，全市加强领导、理顺思路、科学布局、强化调度，克难攻坚，坚持高起点、高标准、高质量的建设目标，确保建设任务能圆满完成，采取的主要措施：一是健全组织机构。 为管理好我市农村公路提质改造建设工作，年市政府专门组建了市交通项目建设协调指挥部，并成立了市农村公路建设项目部，项目部从市农村公路处建设科抽调精干力量，负责农村公路提质改造工程建设的日常工作。二是抓好标准建设。 针对既往部分项目存在道路降标、项目更替未报备的情况，对受限路段申报、项目调整做出具体规定，否则不予以验收。对县市区上报的降标项目由市农村公路建设项目部派技术人员现场察看，认可后才能实施。确保窄路加宽建设规模、建设标准能有效管控,以整体提升全市项目实施的规范性。我市属重丘地带，道路建设造价高。而我市下辖的13个县市区中，其中有8个县、市为国（省）贫县，省补资金仅能勉强用来修整路基，项目部要求各单位在项目建设过程中遵循“实事求是，因地制宜，应设尽设”的原则，并确保精细化、可操作化，做到所有项目能够按图施工，要避免大切大扩、高填深挖，环保等。三是加强考核督查。 为确保我市今年农村公路提质改造建设目标的顺利完成，市农村公路建设项目部组织了多次检查，及时跟踪进度变化，对后进单位予以约谈，落实建设计划，保证工作不脱节，推得动。在上级考核的关键时刻，我们要求各单位在有限的时间里，要不惜一切代价，切实采取措施，如期保质完成年度目标任务，打好全年收官战。四是督促资金落实。我们将向上级领导予以重点汇报，请求上级领导与县市区政府沟通；与此同时，要求各单位积极向政府汇报，强调重点民生实事的重要性，争取更大的资金支持。

积极开展“四好农村公路”创建活动  2018年，我市创建“四好农村路”73条，示范乡镇21个，创建示范路里程602公里。各县市区相继出台了实施细则，落实了创建资金，按照省公路局文明示范路标准全力打造精品路线。邵东县2018年4月，经省交通运输厅组织领导专家实地考察，被评为2017年度湖南省“四好农村路”创建示范县。武冈市争取到560万元来打造上档次过得硬的示范路，其中龙溪铺至大甸示范路投入资金200多万元，清挖了常年未通的水沟、修建混凝土排水沟与浆砌石水沟，全线栽种路缘石，路肩栽种马鞭草，路边准备大面积栽花，四季搭配，形成一条美丽的风景线。云山旅游公路借助省运会东风，对沿线安防设施、标志标线全部进行了完善。已准备申报2018年省级“四好农村路”创建示范县。

日常养护有序开展  一是落实小修保养。县市区养护坚持“预防为主，防治结合”的方针，把预防性养护和周期性养护工作贯穿于公路养护工作始终，全市结合“四好农村路”创建活动，制定实施方案和奖惩措施，安排专项经费，针对春节、雨季两个重点，对边沟涵洞、桥梁基础、结构物、隧道、高边坡、高挡墙等部位进行重点巡查和专项养护。累计清挖水沟13600公里，清理路肩54200平方米，确保了路况稳定及行车安全，全面提升了养护质量。二是保障资金投入。全市农村公路管养机构人头经费已全部纳入财政预算。省里7351转移支付有12个县市区足额到位，县级财政日常养护资金的投入在逐年增加。三是强化考核职责。邵东县、洞口县由县交通运输局邀请人大、财政、审计相关单位每年对农村公路进行2次考核检查，对抽检公路逐条逐项进行检查评分，不合格的线路不予拨付养护经费，并扣其所在乡镇绩效文明考核得分。新邵县按“定职责、定标准、定考核、定奖罚”的原则制订了《农村公路养护考核办法》，采取“三看”、“两挂钩”方式，即：看公路路面整洁率、看边沟排水通畅率、看路肩土完整率；实行考核结果与镇乡绩效文明分数挂钩，考核结果与日常养护经费结算挂钩。邵阳县局、乡镇、村层层签订责任状，季度一小评半年一总结，通过评选“文明示范乡镇”和“文明示范路”调动乡镇养护积极性。新宁每月巡查不少于4次，分片包干人员每月下乡不少于15天，乡镇站巡查每月不少于2次。      

稳步推进安防工程建设  省厅下达我市2018年安防计划里程为883公里，计划总投资16363万元。截止11月底，上报已完成隐患里程处治862 公里，为总任务的97.6%；完成投资15548万元,为计划总投资的95%。

大力推进危桥、渡改桥工作  危桥改造：2018年我市农村公路危桥改造工程计划项目共56个，其中大桥 4座、中桥9 座、小桥43 座，总投资7687万元（部省补助3380万元，地方自筹4307万元）。2018年续建项目2座（2017年计划）均为大桥，分别为洞口赫水桥和新宁白公渡大桥。目前，赫水桥已经于9月10日改造完成。白公渡大桥已经按县政府会议纪要完成抢险加固。

我市农村公路管理系统对于危桥改造工作重视程度较高。各单位严格按照基本建设程序办理招标、质量监督、施工许可，选择符合相应资质要求的设计、施工、监理等参建单位；严把施工机械、材料的进场关，原材料、构配件均来自正规厂家且经过检验合格后使用；关键工序（基础、支架预压、智能张拉、压浆）均严格控制；确保了工程施工安全，工程进度总体可控，工程质量不断提升。

一是领导重视，主动担当  农村公路危桥改造、渡改桥都是民生工程，事关老百姓切身利益，对提高公路安全性能、保障行车安全、保护人民生命财产和提高公路通行能力具有重要作用。为搞好这两项工作，我处领导思想上高度重视，主动担当，主动作为，坚持高起点、高标准、高质量的建设目标，多次召开专题会议，研究部署相关工作，层层压实责任，切实增强各县市区的责任感和紧迫感，充分调动各单位的工作积极性。二是积极争取政府支持  农村公路工作离不开政府的支持，我处积极向市人民政府汇报，争取政府的重视与支持，在省人民政府将农村公路安全生命防护工程纳入“重点民生实事”项目的基础上，我市人民政府将危桥改造和渡改桥工程纳入了对各县的绩效考核，同时要求各县人民政府加大资金筹措力度，充分发挥乡镇基层政府组织作用，各县市区农村公路管理机构也积极向当地政府汇报，争取支持，形成工作合力。为上述工作的有序开展提供良好的环境。

三是加强考核和督查我市交通运输局每月根据进度情况，对各县的建设情况进行考核，排名结果向各县县长和分管交通副县长通报，极大地调动了各单位的工作积极性；同时，我处每个季度会对计划执行情况进行一次全面巡查，对工作开展好的单位进行表扬，对存在的问题进行通报，限期整改，每个季度的巡查结果与年末考核挂钩。四是加强源头管理，把好参建单位关  为保证工程建设质量，我市根据部省有关政策要求，全面推行项目法人责任制、招投标制、建设监理制、合同管理制，检测单位、设计单位、监理单位和施工单位均要求具有相关资质，通过公开招标或邀请招标，择优选择单位。鉴于当前有些项目法人是受益乡镇或行政村，工程技术力量薄弱的实际情况，我处要求各县农业局（站、所）对施工项目应加强监管，采取委派工程技术人员进驻施工现场的措施，进行现场指导，加强监管力度，狠抓工程质量。五是重视项目管理，狠抓落实  所有项目开工均应办理质监手续，向县交通运输局办理施工许可，要求各施工单位遵守现有施工技术规范，严格执行技术操作规程，建立工序交验制度；同时应按照《公路养护安全作业规程》（JTJ H30-2004）的规定加大现场管理力度，保证施工车辆、人员和过往车辆的安全；严格监理程序，严把工程材料、施工工艺关，切实提高工程质量。

有效提升执法能力  一是对全市下发了《关于进一步加强农村公路路政管理的通知》  要求各县市区农村公路管理(站)所，为建设好“四好”农村公路，进一步保护农村公路路产路权，提升我市农村公路路政管理水平，认真 履行路政职责，严厉查处各类违法行为。加强路政内业管理和队伍建设，通过路政管理宣传提升广大人民群众爱路护路意识。二是七月初根据市处统一安排对全市农村公路路政管理进行一次全面巡查。共发现违法行为201起，立案查处201起，当事人自行纠正3501起，下达处罚决定书201份，结案195起，查处超限运输车辆711台次，收缴罚没赔偿款1503000元（其中罚款687000元，赔偿款861000元）。制止在公路在公路建筑控制区违建房65起，取締公路违规标志890块，清除各类路障5212处，有效的维护路产路权。通过这次全市路政巡查，我们对县市区的路政工作有了一次全面的了解，和各县市区路政人员进行了面对面的沟通，对他们的成绩给以肯定，存在的不足把它指出来，这有利于今后的工作。市处还拟定了邵工作原则、工作目标、工作要求、工作保障。其中工作要求分为六点：明确责任、摸清家底，制定方案、建立治超体系、建立联动机制、开展群防群治、加强宣传，忧化治超环境。制定好这个方案能更好地保护农村公路的现况和巩固农村公路的建设成果。三是积极落实中共邵阳市委法治邵阳建设领导小组办公室、邵阳市司法局文件，关于认真做好2018年度全市国家工作人员学法考法工作的通知。2018年是全面贯彻落实党的十九大精神的第一年，也是深入学习宣传宪法修正案的第一年。根据上级指示精神，我们组织全处干部职工认真学习湖南省七五普法读本，领导组织了宪法修正案重点内容解读。做到普法读本和新宪法人手一册，有利于正确掌握党和国家方针、政策。通过这次全省的普法考试可以看出全体干部职工对党的法治建设和新宪法有了更高的认识，普遍取得了较好的成绩。

——党的建设和精神文明建设深入推进，行业形象明显提升一是提高政治站位，全面落实党建工作责任。全体党员、职工签订《纠“四风”治陋习树新风》承诺书，坚持每月召开一次党建工作专题会议，研究落实阶段性工作任务。坚持学习，围绕基层党建重点工作开展，保持队伍先进性、纯洁性  按照学习好、宣传够、研究透、转化快的要求，深入推进学习型党组织建设，全面提升党员干部整体素质。按照上级文件要求要求，认真开展“学习、讨论、调研”等专题教育活动。二是聚焦立根固本，推进“两学一做”学习教育常态化制度化。创新“三会一课”模式，组织开展形式多样的“主题党日”活动、专题讨论、调研等，全体党员积极参与，认真完成各项规定工作，集体组织梳理、意见、建议，支委会按时组织开展全体党员谈心谈话活动、领导班子民主生活会、民主评议会、党员大会，党支部书记、支委员领导按时为全体党员上党课。坚持每月一次党支部党日主题活动，制定党员积分表，注重先进典型对党员干部的教育，使党员干部自觉树立学习先进人物的良好意识。 三是党务公开有条不紊进行  为促进党务公开，增强党务工作透明度。四是积极发展新党员 今年我处共发展1名预备党员、预备党员转正式党员2名、积极分子3名，发展对象3名，在党员发展过程中除了发展对象的业务素质、工作能力外还特别注重个人的思想道德和政治理论水平，使其一开始就积极接受到先进思想的教育，保证为党培养出工作能力强、思想觉悟高、政治可靠的优秀党员。 五是按时收缴党费。全处全年收缴党员党费总计￥11124.0元整。 六是不断深化加强党风廉政建设  继续推进廉政文化建设，廉政思想意识。进一步强化监察和效能督察工作，围绕规范行政执法行为、提高效能目标，坚持实事求是、注重实效，按照上级要求建立处《违反中央八项规定精神方案》。 七是围绕职能，发挥党组织战斗堡垒作用  作为基层党支部，必须突出围绕职能、围绕中心工作开展好党的工作。针对我处实际情况，全面推进全面作风建设活动，积极开展批评、自我批评，使大家深刻认识到当前的形势，激发队伍的斗志，为顺利完成各项工作任务创造了很好的思想氛围，从而圆满顺利地完成了各项工作。八是深入推进群众工作 以党支部为中心，围绕扶贫攻坚工作，创新工作方式，不断将共建共创、同心同向 ，对老党员和困难退休党员进行摸底调查进行帮扶。

----扎实开展信访维稳工作  一年来，我处共收到市公路局转办来的信访件15件，已经办结15件。全年无进京、进省上访人员。 一是高度重视，严格考核。一年来我处领导班子高度重视信访工作，加大了领导工作力度，领导班子进一步深化了对信访工作重要性的认识，把信访工作纳入党政议事日程，作为工作的重要内容切实抓紧抓好。二是建立信访长效机制，搞好信访矛盾排查和处理。切实做好信访案件的登记和隐患排查工作。

信息宣传工作报到及时  信息宣传是我处今年主抓工作之一。根据上级文件精神以及上级有关规定，我处制定了《关于加强全市农村公路系统新闻宣传和政务信息工作的实施办法》实行奖励制度，鼓励大家踊跃投稿。近一年来各县市区先后在省局刊物、网站等发稿33篇。  

七、存在的问题

本单位通过对2018年度部门整体支出绩效自评，我们认识到，绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重产出及效率，这样，有利于我们强化支出的责任，提高财政资金的使用效益，更好地促进我们履行职责。

在抓好财政支出工作的同时，要更加注重产出及效率，这样才能达到优化资源配置、控制节约成本、提高财政资金使用效益和部门的工作效率的目的。在今后的工作中，要强化绩效管理考核，要加强重点工作督查，对重点工作加强日常监管，充分体现财政资金使用主体责任，形确保各项绩效考核指标保质保量完成。

八、改进措施和有关建议

（1）建议加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。

（2）建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

（3）建议优化绩效评价指标计分标准，改善评价计分标准的不合理性，让评价结果更加公平公正。