邵阳市宝庆精神病医院2018年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

2018年年末部门正式职工218人；机构设置：开设了办公室、工会、财务科、政工科、纪检监察组、法制办、保卫科、检验科、医技科、药剂科、医务科、护理部、质控办、感染办、医保办、行政科、膳食科、信息科、发展部、短期疗养科、心理科、男性精神科、女性精神科、精神障碍康复及老年疾病治疗康复科等科室；主要职能：收容治疗抗日战争、解放战争、抗美援朝战争期间复员退伍的伤残军人、精神病员与全市复员退伍的精神病员，收容治疗无家可归、无经济来源的精神病员，收治全市社会精神病人，承担老年疾病治疗康复医疗工作，承担医疗综合慈善事务工作，开展医疗知识卫生宣传教育、预防保健及医疗技术科研工作，开展精神障碍社区康复服务工作，组织医务人员参加抢险救灾医疗服务等。系邵阳市城镇职工、居民、农村合作医疗保险定点医院，市流浪乞讨人员医疗救助定点医院，市1-6级伤残军人医疗定点医院。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

部门整体支出主要用于人员经费、卫生材料费、药品费、固定资产折旧、商品服务支出、专项资金费用等，涉及医疗业务成本和管理费用。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行情况

2018年财政拨款收入2207.51万元，事业收入5265.87万元。

2018年整体支出7988.67万，包括基本支出6491.73万元，项目支出1496.94万元。

（二）基本支出

基本支出主要用人员经费和公用经费等。2018年度基本支出6491.73万元，主要包括工资福利支出3002.08万元，商品和服务支出3458.38万元，对个人和家庭的补助支出31.27万元。

我院制定了《邵阳市宝庆精神病医院内部控制制度》，包含我院财务制度、医院票据管理制度、预算制度等。

（三）专项支出

1、专项资金财政拨款共784万，其中优抚专项资金584万，精神障碍社区康复专项资金200万。

2、优抚专项资金584万已使用421.1万元，精神障碍社区康复专项资金200万暂未使用，精神障碍社区康复工作是一项持续投入无收益的项目。

3、严格按照《湖南省关于印发湖南省民政专项资金使用管理办法等12项资金办法的通知》进行专项资金管理。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况：优抚专项与精神障碍社区康复专项无目招投标、调整、竣工验收等情况。

（二）专项管理情况分析：

1、专项管理制度：资金使用严格按照《湖南省关于印发湖南省民政专项资金使用管理办法等12项资金办法的通知》管理。

2、专项资金使用范围：

优抚专项：优抚对象确认，优抚对象医疗就诊，优抚对象医疗巡诊，优抚对象短期疗养，优抚事业单位设备购置更新及改善设施、维修改造等；

精神障碍社区康复专项：设立精神障碍社区康复工作站，招收精神障碍康复患者对其生活能力、办公能力交往能力、就业能力进行康复训练，并普及健康教育。

四、资产管理情况

根据我院《邵阳市宝庆精神病医院内部控制制度》，医院固定资产实物管理部门为行政科、办公室及药剂科。行政科负责固定资产（电脑设备类、医疗设备除外）采购、验收、保管、维修保养工作；办公室负责固定资产（电脑设备类）采购、验收、保管、维修保养工作；负责对固定资产（医疗设备类）采购、验收、保管、维修保养工作。财务科为医院固定资产的核算部门，具体负责固定资产经费计划的安排；负责对固定资产增减变动及时进行账务处理；负责对固定资产总帐及明细分类帐核算；负责完成同级财政资产管理部门要求的各类资产管理数据、报表等的报送；协助相关科室进行固定资产盘点工作，做到帐实相符。

五、绩效评价工作情况

根据《邵阳市财政局关于开展2018年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩[2019]2号），我院对本单位的预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、绩效管理等方面的执行情况进行了自评，形成该评价结论。                              

六、综合评价情况及评价结论

能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。认真地完成了2018年部门预算和决算汇总工作，财务管理和会计基础工作日益完善，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出、随意借用、大额现金支付等情况，重大财务事项经由集体研究决策。2018年部门整体支出绩效评价指标评分为90.6分。

七、部门整体支出主要绩效

我院2018年年门诊诊疗人次22881人次，增长16 %；每日住院病人占床数达到718个/日，增长10%。党风行风建设得到进一步强化；医疗质量得到进一步提高；养老服务工作得到进一步加强；优抚服务工作得到进一步巩固；社区精神康复工作迈上新台阶；医院文化建设呈现新面貌；志愿服务掀开新篇章；安全生产管理工作得到进一步落实；医院各项工作稳步推进。

八、存在的问题

1、医疗安全仍然存在薄弱环节

2、医疗业务水平、能力不足

3、医疗服务质量需要提高的

4、学科建设特别是精神科亚专科建设还需进一步加强

5、内部控制管理工作更需加强

九、改进措施和有关建议

加强医疗安全生产管理；送医务人员外出进修学习提高医疗业务水平；加强窗口人员、办事人员、医护人员服务素质；完善内部控制管理制度等。