邵阳市公路管理局大祥超限检测站2018年度整体支出绩效评价报告

（一）基本情况

1、机构设置

邵阳市公路管理局大祥超限检测站隶属于邵阳市公路管理局，是全额拨款正科级事业单位，下设办公室、政工股、财务审计股、监察室、安机股、法规股、工会及三个执法中队。

2、人员概况

截至2018年12月31日，邵阳市公路管理局大祥超限检测站单位编制数32人，实有在职人数29人，无退休人员。

3、主要职能及重点工作计划

主要职责：①宣传、贯彻、执行国家有关车辆超限治理的法律、法规、规章和政策；②依法对公路上行驶的车辆进行超限检测，、认定、查处和纠正违法行为；③监督当事人对超限运输车辆采取卸载、分装等消除违法行为的改正措施；④收集、整理、上报有关检测、执法等数据和动态信息；⑤管理、维护公路超限检测站的设施、设备和信息系统；⑥法律、法规规定的其他职责。

重点工作计划：联合交警、运管、公安等部门联合执法，对超限运输车辆进行检测、认定、查处和纠正违法行为，减少超限超载车辆对公路的危害，确保综合超限率控制在1.5%以下。

（二）邵阳市公路管理局大祥超限检测站预算整体支出规模、使用方向和主要内容

2018年邵阳市公路管理局大祥超限检测站部门预算公开预算支出规模4574021.76元，使用方向：工资福利支出3410353.53元、商品和服务支出435908.23元，对个人和家庭的补助支出36760元，其他资本性支出41000元，项目支出650000元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行情况

2018年度邵阳市公路管理局大祥超限检测站预算收入实际到位数4782247.22元，实际支出数4574021.76元。其中：基本支出3924021.76元，项目支出650000元。

（二）基本支出

1、2018年邵阳市公路管理局大祥超限测站基本支出共3924021.76元，其中工资福利支出3410353.53元，商品和服务支出435908.23元，对个人和家庭的补助支出36760元，其他资本性支出41000元。

2、“三公”经费增减变化

我站严格管理、控制“三公”经费和公用经费支出，贯彻落实中央《党政机关厉行节约反对浪费条例》，切实加强“三公”经费和会议费、培训费管理。2017年公务接待费7500元，2018年公务接待费2766元；比上年下降63%。

公务用车购置及运行维护费比上年增加的情况说明： 2017年我单位没有公务车辆，因此2017年的公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元；2018年随着联合治超执法工作的大力开展，车辆的使用频率高，我单位经上级部门批复，按程序于2018年2月购置了两台公务执法车辆，市公路局也调拨了一台执法车辆给我站治超执法工作使用，所以2018年的公务用车购置费比上年增加231031.62元，公务用车运行维护费比上年增加127317.16元。

（三）、专项支出

2018年由邵阳市公路管理局大祥超限检测站组织实施专项项目预算安排项目经费350000元，实际收到财政拨付项目经费650000元，实际项目支出650000元，主要用于2018年邵阳市公路管理局大祥超限检测站国省干线、支线超限联合治理工作（包括检测、租赁及维护费用）。

三、部门专项组织实施情况

专项工程项目的组织实施由邵阳市公路管理局大祥超限检测站负责，资金使用情况良好。

四、资产管理情况

截止2018年12月31日，邵阳市公路管理局大祥超限检测站资产总额为869030.18元，主要由以下部分组成：流动资产423436.56元，固定资产354343.62元（主要包括办公设备及公务车辆），在建工程91250元。

对于资产的管理，按照《行政国有资产管理暂行办法》的指导精神，结合单位实际情况，制定并执行国有资产的管理制度和操作规范：一是在资产管理上认真做好资产的日常工作，建立健全的管理制度，将资产管理的责任落实到各股室和个人；二是在资产信息方面，完善固定资产档案，严格管理固定资产卡片，正确、及时地记录资产的增加、减少、使用等情况，真实的反映资产的增加变动和实际情况，全面及时地掌握本单位固定资产的使用状况； 三是对固定资产定期清查，使固定资产检查经常化，更好的从源头对固定资产情况进行监控。

五、综合评价情况及评价结论

2018年邵阳市公路管理局大祥超限检测站经费开支严格按照预算执行，在经费开支上做到厉行节约，使有限的经费发挥较优作用。经费管理严格实行收支两条线，非税收入全额上缴财政非税收入汇缴专户，无截留、坐支或转移等情况；整体支出符合国家财经法规和财务管理制度，重大开支经由支委集体研究决策。

根据绩效评价的要求，我单位成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行了研究和部署，对照各实施项目的目的内容逐条逐项自评,在自评中发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。根据邵阳市财政局《部门整体支出绩效评价指标》评分体系，共计得分93分（详见后附绩效评价指标表）。

六、部门整体支出主要绩效

2018年，我站在市公路局的领导及相关部门的正确指导下，全站干部职工共同努力，不忘初心，牢记使命，积极履行工作职责，认真贯彻落实省、市治超工作的精神和要求，治理超限超载车辆，稳步推进建站工作，取得了一定的成效，主要情况报告如下：

1、提升行政执法队伍素质。我单位在2018年先后3次组织职工开展了为期一个星期的行政执法业务知识培训，提升了我站执法人员的执法素质和能力。现我站29人都持有执法证，持证率达到100%。

2、安全生产监管到位。进行29人次的安全培训，大力进行安全宣传，提高安全技术知识水平及处理事故的能力，开展执法人员的安全教育培训，执法人员执法过程中要身穿安全标志服，指挥检查车辆的手势必须规范，并与对方来车保持一定的距离，拦截车辆和处理超限车辆案件时，既要执法到位，又要保护好自身安全，一年来，我站无一例不安全责任事故发生。

3、开展联合治超行动，采取惩治与预防并举，通过路面严查，源头管理，区域联动的方式，在主要路口源头企业内悬挂治超宣传横幅及永久性宣传标志牌，联合交警、运管等部门联动执法，对超限运输车辆进行检测、卸载、减少超限超载车辆对公路的危害，保障公路安全畅通，使综合超限超载率控制在1.5%以下。

4、制定管理制度。制定办公室、政工、财务、安机、外勤管理制度，严格按管理制度执行。

5、严格控制三公经费支出，做到预算不超标；严格执行国家财务制度和财经纪律，合理开支，厉行节约。

七、存在的问题

由本单位通过对2018年度部门整体支出绩效自评，我们认识到，绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重产出和效率，这样有利于我们强化支出的责任，提高财政资金的使用效益，更好地促进我们履行职责，通过对2018年度部门整体支出绩效自评，我们充分认识到：（1）部门预算的编制一般根据当年财政状况、上年收支、预算单位自身特点和业务进行核定，没有细化到具体项目，预算支出达不到逐笔进行核定的要求，导致了预算刚性不够，预算的计划性、科学性不强，资金使用缺乏预见性，减弱了预算的约束控制力。（2）在抓好财政支出工作的同时，要更加注重产出及效率，这样才能达到优化资源配置、控制节约成本、提高财政资金使用效益和部门的工作效率的目的。在今后的工作中，要强化绩效管理考核，将绩效考核目标任务层层分解落实，签订目标管理责任状，要加强重点工作督查，对重点工作加强日常监管，开展专项督查及建立健全绩效问责机制，充分体现财政资金使用主体责任，形成“谁干事谁花钱，谁花钱谁担责”的权责机制，才能确保各项绩效考核指标保质保量完成。

八、改进措施和有关建议

（1）我们将以本次部门整体支出绩效自评工作作为我单位预算支出管理水平的一个契机，进一步贯彻落实中央“八项规定”、湖南省委“九项规定”和市里的“十项规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。

（2）我单位将不断加强对《预算法》、《事业单位会计制度》等规章制度的学习培训，规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算、增强预算的约束力和严肃性；落实预算执行分析，及时了解预算执行差异、合理调整、纠正预算执行偏差，以切实提高部门预算收支管理水平。