邵阳市农业科学研究院2018年度部门整体支出绩效自评报告

根据财政部门关于整体支出绩效评价管理的有关规定，按照«邵阳市财政局关于开展2018年度部门整体支出绩效自评工作的通知»（邵财绩【2019】2号）的文件要求，强化绩效理念，提高资金使用效益，现就2018年农科院整体支出绩效做如下自评。

一、单位概况

（一）单位基本情况：邵阳市农业科学研究院成立于2015年7月，正处级公益一类事业单位，2016年纳入全额拨款预算单位。 

1、人员情况：编制人数110人，2018年年末实有职工158人，其中在职104人，退休54人。

2、邵阳市农业科学研究院内设办公室、政工科、计划财务科、科技管理科、农场与基地建设科、生物技术研究与检测中心、粮油作物研究所、旱地作物研究所、柑桔研究所、瓜类研究所、蔬菜花卉研究所、茶叶研究所、农业生态研究所、农产品加工研究所等科室,纪检（监察）机构按照有关规定设置。

3、我院的主要职能是：

引进和培育水稻、旱粮、油料、瓜类、柑橘、中药材、花卉等农作物新品种。2、现代农业产业技术体系建设及公益农业试验。3、良种繁育技术的研究应用。4、配套生产技术研究、示范和推广。5、农产品加工技术研究与开发。6、开展生物技术研究与检测工作。7、组织开展农业学术交流、技术合作和科研人才培养工作。8、完成国家、省、市委市政府和市农业委员会交办的其他工作。

（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容

2018年单位支出总额1996.30万元，其中基本支出1609.30万元（工资福利支出1322.78万元，日常公用经费277.68万元，对个人和家庭的补助支出8.8455万元）；项目支出387万元，主要用于新技术研究、科技服务、新品种示范推广、课题试验、扶贫工作等。

二、单位整体支出管理及使用情况

（一）预算执行情况

 1、2018年农科院编制人数110人，年末实有人数104人，控制率为100%，没有超编现象。

   2、预算完成率100%，全年收支预算2447.42万元，实际收支总计2447.42万元，实现了年度收支平衡。

   3、2018年收入预算1575.53万元，其中财政补助收入1326.81万元，上级补助收入248.72万元；本年收入决算数1575.53万元；年初结转871.88万元；全年总收入预算2447.42万元。

4、2018年总支出预算2447.42万元，其中基本支出2060.42万元，项目支出387万元；本年支出决算数1996.30万元，其中基本支出1609.30万元，项目支出387万元；年末结转和结余451.11万元。  （二）基本支出

1、基本支出主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和庭补助）、日常公用经费（商品和服务支出）。基本支出1609.30万元：其中人员经费支出1331.62万元；日常公用经费支出277.68万元，主要用于办公设备及耗材、办公日常用品、租赁、水电、印刷、交通、业务、“三公”费用等。

2、严格按照规定要求控制“三公经费”，2018年“三公经费”预算21万元，实际支出5.7万元：其中公务接待0.79万元，公车运行4.91万元。

（三）专项支出

根据国家财经法规和农科院财务制度以及有关项目资金管理规定，按照各项目资金规定的用途使用，专款专用，没有超标准超范围使用，没有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2018年专项支出387万元，财政专项主要是科研及扶贫专项100万元，全部用于科技产业扶贫。上级拨入的专项经费用于新技术研究、科技服务、新品种示范推广、课题试验等。

三、资产管理情况

    严格执行邵阳市财政局印发的«邵阳市市直行政事业单位国有资产配置预算及实物限额标准»的通知要求，农科院的所有资产配置控制在限额标准之内。根据财务制度规定，单位实物资产由办公室负责管理（基地资产由基地建设科负责管理），财务负责资产账务管理，定期进行实物清查盘点，如有盘亏、盘盈、毁损等，根据«邵阳市市级行政事业单位国有资产处置管理办法»的规定，严格按照审批程序进行处置。2018年生物中心实验室购入一批设备仪器137.71万元，全院没有资产处置事项。

四、2018年工作开展情况及主要事业成效

1、狠抓科学研究，提升科技创新能力

2018年，我院依托5个国家级科研综合平台，开展各项科研课题及试验50个，比去年同期增加17个，其中国家及省级科研课题及试验18个、我院设立自主攻关项目32个，与去年同期相比分别增加7个、10个。在瓜类科研方面：主要开展了西瓜、甜瓜、南瓜及其他瓜菜品种等农作物的种植质源创新、新品种选育与病虫害防治以及配套栽培技术的研究开发和示范推广工作，每年约开展技术课题研究及试验项目7项以上，共选育和引进瓜菜新品种60多个，其中部分瓜菜新品种已在全市大面积推广。在蔬菜科研方面：对本地矮桩白菜、紫红茄子、红花四季豆、豇豆、朝天椒、苦瓜、樱桃西红柿、水果黄瓜、龙牙百合、紫淮山药、黄花菜及多种野菜等蔬菜品种作了持续研究，选育蔬菜花卉新品种20个，部分高产优质蔬菜新品种已在全市的一些主要蔬菜基地进行了示范推广。在柑橘科研方面：主要开展了柑桔新品种的选育、引进、栽培技术的研究及柑桔产业环境和质量监测等，包括崀丰脐橙延期采收关键技术研究与示范基地建设、雪峰蜜桔品质栽培技术研究与示范推广、柑桔省力化栽培技术研发、大实蝇综合防治技术研究与示范等，选育柑桔新品种2个，为全市柑橘产业的发展提供了技术支撑。在粮油科研方面：开展了粮油作物的新品种、新技术的引进与研究，突出了地方特种水稻富硒黑（红）米品种筛选与示范、衡邵干旱走廊玉米节水节肥高效生产技术模式集成等方面的研究，在全市培育推广新品种10余个，推广面积已达150万亩。同时还开展了旱地作物的品种选育与推广示范、绿色高产栽培与病虫害防治、特色旱杂粮贮藏与加工等方面的研究，推广高产优质油用花生品种2个、高产特色食用花生品种3个，引进红薯新品种13个，累计推广面积100万亩以上。在生物技术研究方面：主要开展了南瓜红栗68品种纯度的分子鉴定及西瓜染色体倍性鉴定实验，初步掌握了倍性鉴定技术。此外，针对我市野生茶资源丰富之现状，有目的地对城步峒茶、新邵桂丁茶、舜皇山野生茶等茶树资源进行了深度调研，并已着手分阶段进行开发。现这些科研课题及各类试验大部分已完成，我院的科技创新能力得到了持续提升。目前，西甜瓜品种选育和设施高效栽培居全国领先地位，特色优质稻品种选育、生态柑橘生产技术和高山蔬菜栽培技术达到省内先进水平，旱地节水农业和山地特色农业的技术水平有效提升。我院科技创新能力处省先进行业。

2、狠抓交流与宣传，不断提高我院知名度

派人外出学习与学术交流是我院培养人才的主要途径和提高知名度的主要手段，加大宣传力度是扩大我院社会影响力的主要措施。为此，今年以来。我院共选派科研人员15 名科技人员参加国内各类学习与学术交流会13次，邀请了马来西亚及日本农业专家3人来我院授课4次，既加强了交流，又扩大了影响。同时，今年以来，我院加大了对各项工作的宣传，先后在邵阳电视台、邵阳日报、邵阳新闻在线、手机报等媒体报道了我院有关科研活动的图片文字新闻40余篇，使我院社会影响力得到进一步提高，这一项工作我院已走在全省前列。

3、狠抓科技服务，打造科技服务龙头

今年以来，为加快乡村振兴战略的有效实施，我院采用各种方式大力开展科技服务活动，效果明显。主要采用五种方式开展科技服务以促进乡村振升：一是通过建立新品种新技术示范基地，推广普及农业科学技术，今年我院在邵东县九龙岭镇、隆回县七江镇、海南省乐东县、新宁县崀山镇宝丰园艺场、洞口县茶铺茶场管区鼎达公司，邵阳县谷洲镇古楼村、城步县西岩农场、新邵县小塘镇、新邵县严塘镇、新宁县瞬皇山自然保护区的紫云山等地建立了西瓜、柑橘、蔬菜、水稻、茶叶高标准科技示范推广基地10个，示范面积1020亩，推广面积100万亩以上，带动农户50万户以上。二是充分利用“三区人才”科技专家政策，联点驻厂、驻村传授农业新技术、新模式，今年我院“三区人才”科技专家联点18个以上农业企业，指导企业开展标准化生产、加工工艺改进及品牌创建，转化科技成果20余项，收到了很好的效果。三是通过派出技术专家深入基层开展农技服务，面对面解决农业技术难题，全年派出技术专家40名以上，开展现场指导2000来次，深受农民欢迎。四是通过12396专业平台，为民排忧解惑，约接到热线电话500多个，调度派出专家170余人次，为农民解答瓜类、柑橘、土豆、猕猴桃、葡萄种植及青蛙养殖等方面的技术难点1000多个，反响强烈。五是通过培训农民能手，充分发挥能手的“传、帮、带”作用，共举办各种形式的培训班96期，培训农民能手5300多人。此项工作位列全省地市级农业科研院所的前茅。

4、狠抓扶贫攻坚，引导贫困农民脱贫致富

今年我院将扶贫工作作为重中之重，严格严照市扶贫工作领导小组的要求狠抓扶贫工作，遣派一名科技专家长期驻扎在邵阳县谷洲镇兰子村进行科技扶贫，同时选派了十三名科技专家与该村26户贫困农户进行结对帮扶，帮助该村发展西瓜80亩，发展油茶950 亩、水果红薯20亩，辣椒12亩，免费提供各类种苗、农资价值达几十万元，并且13名帮扶人员每月平均走访帮扶对象2次以上，针对贫困农户采取不同措施帮其脱贫致富。现该村已有13户贫困农户已脱贫，另由4户也已纳入脱贫范围，到目前为止，已完成了“三述三平”工作。此外，我院还选拔了70名干部职工在兰子村周边三村与140户贫困户进行了结对帮扶。得到了当地群众的好评。此项工作在全市位列上游。

五、存在的主要问题

1、科研经费严重不足，约差500万元。

2、曾桥试验示范基地建设起动资金很难落实，影响该基地的建设进度。

3、院里有关制度建设等还不够健全。

4、各项目资金拨付到位时间太迟，影响项目正常实施。

六、改进措施

1、根据科研事业发展需要，争取财政经费预算，弥补经费不足。

2、进一步完善院里有关制度建设，严格压缩一般性支出。

3、充实财务人员，加强财务人员培训，提高财务人员素质。