邵阳市公安局大祥分局2018年度整体支出绩效评价报告

（一）部门基本情况

机构设置情况：邵阳市公安局大祥分局下设13个内设机构，14个派出机构。

内设机构分别为政工工会、纪检与监察室、指挥中心、国保大队、禁毒大队、法制大队、刑侦大队、经侦大队、警务保障室、人口与出入境管理大队、治安大队、巡逻大队、网安大队。

派出机构：红旗派出所、红卫派出所、城北派出所、城西派出所、城南派出所、百春园派出所、翠园派出所、东湖寺派出所、学院路派出所、雨溪派出所、檩江派出所、板桥派出所、面铺派出所、蔡锷派出所。

部门主要职能：

1、认真贯彻执行公安工作的路线、方针、政策和法律、法规、规章，部署全区公安工作，并指导、检查、监督全区各级公安机关的贯彻执行情况。

2、负责收集、掌握全区公安业务情报信息，分析、研究敌情和社会治安情况，制定相应对策。

3、预防、制止和侦查全区范围内的违法犯罪活动，组织指挥全区侦破专项行动，侦办影响大、危害大的重特大案件和危害国家安全、涉外案件。

4、维护全区社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为，参与社会治安综合治理，组织、协调全区重大警务行动，协调、处置全市重大治安案件、事件和事故。

5、组织实施全区消防工作，依法实施消防监督。

6、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品。

7、依法对法律法规规定的全区的特种行业进行管理。

8、管理全区的集会、游行、示威活动。

9、管理全区户政、入境出境事务和外国人在我区的居留、旅行的有关事务。

10、负责国家规定的特定人员来我区检查指导、参观访问的安全警卫工作，负责全区重要场所和设施的守卫以及大型活动和重要会议的安全保卫工作。

11、指导和监督全区国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的安全保卫工作，指导企事业单位保卫组织的建设，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

14、负责全区计算机信息系统的监督管理和安全保卫工作。

15、管理全区公安机关的计划、财务、装备和有线、无线、信息通讯工作。

16、负责全区公安机关思想政治工作和队伍建设。

17、履行法律、法规规定的其它职责，承办区委、市政府和上级公安机关交办的其它事项。 

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。 

2018年部门整体支出10861.8万元，主要用于工资福利支出（包括基本工资、津补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费以及其他工资福利支出）、商品福利支出（包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、公车运行维护费等）、对个人和家庭的补助（退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金以及其他对个人和家庭的补助支出）以及其他资本性支出（包括房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮以及其他资本性支出）。 

二、 部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行情况 

2018年年初预算收入5823.00万元，追加预算1182.18万元，非税收入3006.92万元，其他收入883.6万元，上年结余结转1624.5万元，部门整体预算支出10861.8万元，实际支出10861.8万元，年终结转1658.4万元，其中基本支出7876.3万元，项目支出2985.4万元。

 （二） 基本支出

2018年基本支出7876.3万元，用于工资福利支出、商品福利支出、对个人和家庭的补助。基中工资福利支出5786.7万元，商品和服务支出4036.4万元，对个人和家庭补助支出4.46万元，其他资本性支出1034.15万元。本单位2018年“三公”经费支出161.95万元，比上年下降14.47%。其中公务接待费1.78万元，公车运行费160.17万元。

（三）专项支出

项目支出2985.4万元，其中财政拨款1818.3万元，自筹资金828.18万元，上年结转338.9万元。该项目支出主要用于辅警项目经费1304万元，基层派出所业务大楼建设支出697.7万元；公安办案专项支出983.7万元。 

专项资金各部门依工作计划、专项活动实施方案开展专项事项（活动），资金实行专款专用，履行严格规范的报批程序。 所有的专项资金做到了专款专用。

三、 部门专项组织实施情况

（一）专项组织工作由我局警务保障室牵头、指挥中心、纪检监察室、政工室参与项目招投标和竣工验收及绩效考评工作，我局2018年主要是完成东湖寺派出所及红旗派出所提质改造改建；另外完成面向社会公开招考326名辅警。 

（二）我局财政绩效评价工作小组对专项管理进行总体安排。警务保障室、纪检监察室负责对日常工作进行监督管理，建立完善了《邵阳市公安局大祥分局内部控制管理》。  

四、 资产管理情况

资产保存完整，资产配置合理，处置规范，做到帐卡相符。资产有偿使用及处置收入及时足额上缴财政。固定资产按照标准采购。

五、绩效评价工作情况 

根据《邵阳市财政局关于做好2018年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩[2018]2号），我局对本单位的预算执行情况、预算管理、职责履行、履职效益、基本支出、项目支出、机构编制和厉行节约保障措施等方面的执行情况进行了自评，形成评价结论。 

六、综合评价情况及评价结论 

能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。认真地完成了2018年部门预算和决算汇总工作，财务管理和会计基础工作日益完善，但仍存在部门预算编制不科学、不完整、预算管理不规范等问题，须在今后加以纠正和改进。2018年部门整体支出绩效评价指标评分为99.4分。 

七、部门整体支出主要绩效 

2018年，根据年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据2018年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下： 

（一）经济效益评价 

1. 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%。 

2. 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整。 

3.预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。 

4.资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。 

（二）预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是放的心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。 

八、存在的问题 

（一）预算编制工作有待细化。 

预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。2018年追加预算1182.18万元，预算控制率达20.3%，预算执行力度还要进一步加强。 

（二）财政工作水平有待提高。 

财政工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，尤其是在政府采购、固定资产管理方面还需要进一步严格。 

九、改进措施和有关建议 

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下： 

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。 

（二）加强财务管理，严格财务审核。

在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。 

（三）持续抓好“三公”经费控制管理。

严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。