邵阳市农民素质教育办公室2018年度部门决算说明

2018年邵阳市农民素质教育办公室度部门决算

目  录

第一部分 2018年度邵阳市农民素质教育办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  部门决算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支情况表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购表

第三部分 2018年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分  邵阳市农民素质教育办公室概况

一、部门职责

贯彻执行中央、省有关农民培训工作的方针政策，拟定和组织实施全市农民素质教育规划；综合协调全市农民素质教育工作；为市委市政府决策农民素质教育提供依据；组织管理农民科技知识培训、劳动力转移培训、农村经营管理及思想道德等方面培训、及农村基层干部中短期培训、轮训工作

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。邵阳市农民素质教育办公室内设机构包括：邵阳市农民素质教育办公室本级。

（二）决算单位构成。邵阳市农民素质教育办公室2018年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳市农民素质教育办公室本级。

第二部分  2018年度部门决算

（见附表）

第三部分   2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计103.45万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加17.5万元，增长 20.35%，主要是因为：一是2018年调进领导一名，人员公用经费增加；二是一名退休领导过世增加了抚恤金支出。

 二、收入决算情况说明

本年收入合计93.23万元，其中：财政拨款收入93.23万元，占100%；上级补助收入0万元，占0 %；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计94.09万元，其中：基本支出94.09万元，占本年总支出100%。 项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计103.45万元，与2017年相比，增加17.5万元，增长 20.35%， 主要原因为：一是2018年调进领导一名，人员公用经费增加；二是一名退休领导过世增加了抚恤金支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出93.23万元，占本年支出合计的99.08%。与2017年度相比，比上年增加17.5万元，增长23.1%。其增加的主要原因为：一是2018年调进领导一名，人员公用经费增加；二是一名退休领导过世增加了抚恤金支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出93.23万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出17.53万元，占18.8%。医疗卫生与计划生育支出3.51万元，占3.76%。农林水支出68.77万元，占73.76%。住房保障支出3.42万元，占3.67%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为57.31万元，支出决算数为93.23万元，完成年初预算的162.67%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一名退休领导过世，临时增加了抚恤金支出。

2、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对生育保险基金的补助（项）。

年初预算为0.14万元，支出决算为0.82万元，完成年初预算的585.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政对生育保险基金的补助安排的较少，所缴纳的基数较高，每年都呈递增。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。

年初预算为2.4万元，支出决算为2.28万元，完成年初预算的95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一名退休领导过世减少支出。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为1.23万元，支出决算为1.23万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格预算计划执行。

5、农林水支出（类）农业（款）  事业运行（项）。

年初预算为43.59万元，支出决算为59.57万元，完成年初预算的136.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是2018年调进领导一名，人员公用经费增加；二是人员工资逐年递增。

6、农林水支出（类）农业（款）   其他农业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加拨款。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为3.42万元，支出决算为3.42万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格预算计划执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 邵阳市农民素质教育办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出94.09万元。其中:人员经费78.48万元，占基本支出的83.4%，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险 缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助 支出；公用经费15.61万元，占基本支出的16.6%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电 费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工 会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为2万元，支出决算数为0.06万元,完成预算的3%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算2万元，支出决算为0.06万元，完成预算的3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比减少0.8万元，减少93%,减少的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.06万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0  万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算0.06万元，全年共接待来访2批次20人次，主要是省级领导检查工作和县级领导上报资料发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，邵阳市农民素质教育办公室公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收支。 

九、关于2018年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018年本单位的整体绩效目标：1.协同相关部门做好新型职业农民培育工作；2.积极发展、创建农民田间学校；3:做好其它各类培训工作，如实用技术培训、青年农场主培训、农业带头人培训、优秀农民境外培训等。4：严控“三公经费”和其他费用开支，“三公经费”在去年支出基础上不增长。

本单位预算编制基本准确完整，预算得到有效执行。在经费使用过程中严格执行相关会计制度和财务管理制度，量入为出，合理安排各项收支，精打细算，把有限的资金全部都用在刀刃上。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

邵阳市农民素质教育办公室2018年没有项目，因此没有进行项目绩效自评。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

邵阳市农民素质教育办公室2018年没有重点绩效评价任务。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出15.61万元，比年初预算数减少0.39万元，降低2.44 %。主要原因是：按照市财政局要求厉行节约，压缩运行经费。 

（二）一般性支出情况

2018年本单位开支会议费0万元，开支培训费0万元。

（三）政府采购支出情况

本单位2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政 单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各 类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础 工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度 管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

第五部分 附件

附件：2018年度邵阳市农民素质教育办公室部门决算公开表格