邵阳市矿山救护支队2018年度部门决算说明

2018年度邵阳市矿山救护支队部门决算

目  录

第一部分  邵阳市矿山救护支队概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  邵阳市矿山救护支队2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、机构运行信息表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、政府采购表

第三部分 邵阳市矿山救护支队2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  邵阳市矿山救护支队概况

一、部门职责

贯彻落实党和国家安全生产方针、政策和法律法规，研究煤矿及非煤矿山应急救援新技术、新方法，协助主管部门制定矿山应急救援发展规划：承担邵阳市辖区内煤矿及非煤矿山企业应急队伍建设及管理、设施设备储存监管等业务技术指导；承担邵阳市公共安全应急救援；承担邵阳市煤矿及非煤矿山生产安全事故应急救援，指挥、协调企业救援队伍；根据上级指令，承担湖南、广东、广西等地的矿山排水抢险救援工作；承担应急救援知识教育、培训和演练；承担煤矿及非煤矿山企业安全技术服务和预防性安全检查及执法检查；承办国家、省、市应急管理部门和市委、市政府及主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。邵阳市矿山救护支队内设机构包括：办公室、战训科、法规宣传科、财务装备科、特勤大队、直属大队。

   （二）决算单位构成。邵阳市矿山救护支队2019年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳市矿山救护支队本级。

第二部分 

邵阳市矿山救护支队2018年度部门决算表（见附表）

第三部分 邵阳市矿山救护支队2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度我支队收、支总计3787.08万元，与2017年相比，增加233.88%，主要是因为专项项目收入增加。

二、收入决算情况说明

2018年收入3722.20万元，其中一般公共预算拨款收入3400.97万元。比上年增加260.98%，占本年总收入的91.37%。其他收入321.23万元，比上年增加 1590.68%，占本年总收入的8.63%。其增加主要原因是：省局拨付安全救助专项资金、邵阳市小煤矿关闭退出工作小组拨款、湖南湘煤集团公司拨维护资金及增加的工资等。

三、支出决算情况说明

2018年支出合计1622.48万元，其中：基本支出637.86万元，占本年总支出39.31%。项目支出984.62万元，占本年总支出60.69%。 其增加的主要原因为：专项安全设备购置及煤矿救助费用。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计3465.85万元，2018年度财政拨款收入3400.97万元，上年结转和结余64.88元，财政拨款支出1301.25万元，年末结转和结余2164.60万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加2427.17万元，增长233.68%。其中一般公共预算财政拨款为3400.97万元,政府性基金为0.00万元，其增加的主要原因为：省局拨付安全救助专项资金及增加的工资等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度我支队财政拨款支出1301.25万元，占本年支出合计的80.2%。与2017年度相比，比上年增加327.45万元，增加33.63%。其增加的主要原因为：专项安全设备购置、煤矿救助资金及增加的工资等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

财政拨款支出1301.25万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出52.79万元，占4.06%。医疗卫生与计划生育支出29.34万元，占2.25%。资源勘探信息等支出1207.7万元，占92.81%。住房保障支出11.43万元，占0.88%。其增加的主要原因为：资源勘探信息支出、工资及保险增加。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为482.99万元，支出决算为1301.25万元，支出决算大于年初预算的主要原因是专项安全设备购置及资源勘探信息等。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为44.58万元，支出决算为30.94万元，完成年初预算的69.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是养老保险支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出★（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是职业年金支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是老工伤人员伤残抚恤支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是其他人员抚恤支出增加。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助★（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算支出安排增加。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助★（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算支出安排增加。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助★（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算支出安排增加。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助★（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算支出安排增加。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗★（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算支出安排增加及费用增加。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出★（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是人员保险费用增加。

11、资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为100.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中上级本年预算安排的支出。

12、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）。

  年初预算为0万元，支出决算为310.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级本年预算安排增加的支出。

13、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）应急救援支出（项）。

   年初预算为0万元，支出决算为519.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年调增支出及上级本年预算安排增加的支出。

14、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）煤炭安全（项）。

年初预算为0万元，支出决算为77.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年调增项目支出。

15、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为200万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级本年预算安排增加的支出。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为26.75万元，支出决算为11.43万元，完成年初预算的42.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

邵阳市矿山救护支队2018年度一般公共预算财政拨款基本支出513.36万元。其中:

人员经费259.62万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费253.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为19万元，支出决算数为23.38万元,完成预算的123.05%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为4.00万元，支出决算为1.91万元，完成预算的47.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是从严控制“三公”经费开支，与上年相比增加1.61万元，增加53.5%，增加的主要原因是：检查办事人员招待增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为15万元，支出决算为21.47万元，完成预算的143.13%，决算数大于预算数的主要原因是：市安委办和市应急局开展安全生产专项检查暗访等用车增加及公务车老化，维修费用增加。公务用车运行维护费比上年增加10.14万元，主要原因是开展安全生产专项检查暗访等用车增加及维修维护费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算数为1.91万元，占8.17%，我支队无因公出国（境）费，公务用车购置费及运行维护费支出决算数为21.47万元，占91.83%。公务用车保有量11辆，其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容无。

2、公务接待费支出决算为1.91万元，全年共接待40批次、来宾230人次，主要是检查指导矿山救护培训考核工作、救援技术交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为21.47万元，其中：公务用车购置费0.00万元。公务用车运行维护费21.47万元，主要是维修维护、保险检测费及过路费支出，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆（拖挂车2台有4个车牌）。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务用车运行维护费决算数为21.47万元，占91.83%。公务用车保有量11辆,公务接待费决算数为1.91万元，占8.17%。公务接待40批次230人次。2018年“三公”经费决算比2017年增加11.75万元，其 中：公务用车购置及运行维护费比上年增加10.14万元，公务用车运行维护费比上年增加10.14万元，公务接待费比上年增加1.61万元，2018年“三公”经费支出决算数超过预算数4.38万元，其中：公务用车购置及运行维护费决算数大于预算数15万元。公务用车运行维护费决算数大于预算数6.47万元。本单位无因公出国（境）费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年本支队没有政府性基金预算收入支出决算情况。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

绩效目标完成情况：开展煤矿、非煤矿山的安全隐患排查及抢险救援工作；开展煤矿及非煤矿山企业应急队伍建设及管理、设施设备储存监管等业务技术指导；开展煤矿及非煤矿山企业安全技术服务和预防性安全检查及执法检查；开展应急救援知识教育、培训和演练活动。减少事故，严防严控较大事故，力争杜绝重特大事故。2018年我支队实行了预算绩效目标管理。

（二）部门决算中绩效自评结果。

本单位决算中绩效自评结果良好。

（三）本单位无重点绩效评价项目。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

邵阳市矿山救护支队单位性质为财政补助事业单位，2018年运行经费财政拨款决算230.03万元，较2017年增加179.07万元。主要原因是2017年水电费及劳务派遣人员劳务费等没有统入机关运行经费，导致了机关运行经费较2017年有较大幅度的增加。

（二）一般性支出情况

2018年本单位开支会议费35.93万元，主要用于支付2017年度全省矿山救援比武开支（比如材料费、场地租赁费、食宿费等）；开支培训费14.89万元，用于开展应急救援新知识、新技术等培训。

（三）政府采购支出情况

本年度政府采购计划采购总额40万元，其中：货物40万元；本年度政府采购实际采购总额751.38万元，其中：货物621.92万元；工程93.54万元；服务35.93万元。授予中小企业合同金额682.82万元，占政府采购支出总额的90.88%。其中：授予小微企业合同金额85.51万元，占政府采购支出总额的11.38%。

（四）国有资产占有情况

本单位年末共有车辆11辆。单价50万元以上通用设备16台（套）。年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器， 艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

税金及附加费用：反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育附加等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

第五部分 附件 

附件：2018年度邵阳市矿山救护支队部门决算公开表格