邵阳市散装水泥办公室2018年度部门决算说明

邵阳市散装水泥办公室

2018年度部门决算

目  录

第一部分  邵阳市散装水泥办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表   

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表   

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表   

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明   

一、收入支出决算总体情况说明    

二、收入决算情况说明   

三、支出决算情况说明   

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明   

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况决算情况说明  

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第五部分附件   

第一部分  

邵阳市散装水泥办公室概况

一、部门职责

邵阳市散装水泥办公室是参照公务员法管理的全额拨款事业单位。主要负责编制散装水泥，干混砂浆推广应用规划和年度计划，贯彻实施散装水泥条例和政策。指导散装水泥的研究开发、生产和使用。负责散装水泥生产，使用情况监督检查的具体工作和干混砂浆推广应用，协同有关部门做好本行政区内预拌混凝土的管理和推广应用工作。依据散装水泥条例规定对违法行为进行处罚。负责散装水泥推广应用工作的总结 ，表彰，信息交流，技术培训，统计报表，宣传教育，目标责任管理工作。  

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。邵阳市散装水泥办公室内设机构包括：监察科，业务执法科，综合科，财务审计科，人事档案科。

（二）决算单位构成。邵阳市散装水泥办公室2018年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳市散装水泥办公室无其他二级决算单位，因此，纳入2018年部门决算编制范围的只有邵阳市散装水泥办公室本级。                          

第二部分

邵阳市散装水泥办公室

2018年度部门决算表（见附表）

第三部分  

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

2018年度财政拨款收、支总计157.19万元，2018年度财政拨款收入155.68万元，上年结转和结余1.51元，财政拨款支出 140.07万元，年末结转和结余17.12万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加18.85万元，增长13.63%。其中一般公共预算财政拨款为155.68万元，政府性基金为0.00万元，其增加的主要原因为：人员经费的增加。

二、收入决算情况说明    

本年收入155.68万元，其中一般公共预算拨款收入155.68万元。比上年增加35.78%，占本年总收入的100.00%。其增加主要原因是：人员经费的增加。

三、支出决算情况说明    

一般公共预算拨款支出140.07万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1.26万元，占0.9%。医疗卫生与计划生育支出5.96万元，占4.26%。资源勘探信息等支出127.68万元，占91.15%。住房保障支出5.17万元，占3.69%。其增加的主要原因为：工资标准的调整和业务执法的投入。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度一般公共预算拨款支出年初预算为155.68万元，支出决算为140.07万元，其中：按经济分类：工资福利支出117.88万元，比上年增加52.88%。商品和服务支出9.49万元，比上年增加24.57%。对个人和家庭的补助3.98万元，比上年减少86%。其他资本性支出8.72万元，上年无其他资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况   

2018年度财政拨款收、支总计157.19万元，2018年度财政拨款收入155.68万元，上年结转和结余1.51元，财政拨款支出 140.07万元，年末结转和结余17.12万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加18.85万元，增长13.63%。

（二）财政拨款支出决算结构情况  

一般公共预算拨款支出140.07万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1.26万元，占0.9%。医疗卫生与计划生育支出5.96万元，占4.26%。资源勘探信息等支出127.68万元，占91.15%。住房保障支出5.17万元，占3.69%。其增加的主要原因为：工资标准的调整和业务执法的投入。

（三）财政拨款支出决算具体情况   

2018年度一般公共预算拨款支出年初预算为155.68万元，支出决算为140.07万元，其中：   

1、社会保障和就业支出(208)抚恤(20808)其他优抚支出(2080899)

抚恤费支出年初预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。

2、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）。

年初预算为5.96万元，支出决算为5.96万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

3、资源勘探信息等支出（215）建筑业（21503）行政运行（2150301）。

 年初预算为143.29万元，支出决算为143.29万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

4、住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201)

住房保障支出年初预算为5.17万元，支出决算为5.17元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

邵阳市散装水泥办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出140.07万元。其中:人员经费121.86万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费18.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为1万元，支出决算数为0.07万元,完成预算的7%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容无。公务接待费决算数为0.07万元，占100%。公务接待1批次8人次。2018年“三公”经费决算比2017年减少0.26万元，我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018年度我办整体支出和专项资金（项目支出）均按照上级要求，实行了预算绩效目标管理。

（二）部门决算中项目绩效自评结果，97分。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。我办2018年没有重点绩效评价项目。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况   

2018年邵阳市散装水泥办公室机关（事业）运行经费财政拨款决算18.21万元。比2017年增加10.59万元。主要原因是：工作指导和业务监管的投入。

（二）一般性支出情况    

2018年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况   

2018年邵阳市散装水泥公室没有政府采购支出。

（四）国有资产占有情况   

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位无价值50万元以上通用设备；单位无价值100万元以上专用设备。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

第五部分

附件

2018年度邵阳市散装水泥办公室

整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况。

1、编制、机构设置及在职人员情况

邵阳市散装水泥办公室内设4个科室：监察科、综合科、财务审计科、人事档案科。2018年年末编制10人，实有在职人数6人，退休人数11人，临聘人数1人。

2、主要职能

邵阳市散装水泥办公室是参照公务员法管理的全额拨款事业单位。主要负责编制散装水泥，干混砂浆推广应用规划和年度计划，贯彻实施散装水泥条例和政策。指导散装水泥的研究开发、生产和使用，负责散装水泥生产，使用情况监督检查的具体工作和干混砂浆推广应用，协同有关部门做好本行政区内预拌混凝土的管理和推广应用工作。依据散装水泥条例规定对违法行为进行处罚。负责散装水泥推广应用工作的总结，表彰，信息交流，技术培训，统计报表，宣传教育，目标责任管理工作。

3、重点工作

（1）加强思想建设，深化党的教育活动，提高全体干部职工的政治站位。

（2）加强宣传，开展散装水泥宣传周活动，推进散装水泥绿色发展。

（3）积极开展扶贫脱困工作，帮扶救助困难职工等活动。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

1、整体支出规模

2018年全年总支出为140.07万元。

2、使用方向和主要内容

（一）社会保障和就业支出1.26万元。

（二）医疗卫生与计划生育支出5.96万元。

（三）资源勘探信息等支出127.68万元。

（四）住房保障支出5.17万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行情况

2018年度财政拨款收、支总计157.19万元，2018年度财政拨款收入155.68万元，上年结转和结余1.51元，财政拨款支出 140.07万元，年末结转和结余17.12万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加18.85万元，增长13.63%。其中一般公共预算财政拨款为155.68万元，政府性基金为0.00万元，其增加的主要原因为：人员经费的增加。

（二）基本支出

2018年度一般公共预算拨款支出年初预算为155.68万元，支出决算为140.07万元，其中：按经济分类：工资福利支出117.88万元，比上年增加52.88%。商品和服务支出9.49万元，比上年增加24.57%。对个人和家庭的补助3.98万元，比上年减少86%。其他资本性支出8.72万元，上年无其他资本性支出。

（三）专项支出

2018年度我办没有专项支出

     三、部门专项组织实施情况

    2018年度无招标投标项目。

四、绩效评价工作情况

根据邵阳市财政局《关于开展2018年度部门整体支出绩效自评工作的通知》文件，我办召开了专题会议，组织开展了我办绩效评价工作，检查了基本支出，项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，形成评价结论。

五、综合评价情况及评价结论

按照国家政策法规规定，结合本部门的实际情况，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。

六、部门整体支出主要绩效

2018年我办严格按照“勤俭办事，厉行节约”的原则，所有的支出统一合算，统一管理，层层审批。由于严格执行制度，我办在2018年各项工作保质保量的完成。

（一）、保障了职工基本工资的发放，没出现拖欠职工工资。

（二）、保障了单位的正常运转。

（三）、无“三公”经费支出。

（四）、资金使用严格按照相关制度执行，无虚支，重大财务事项经过集体开会研究决策。

（五）、推进市散装水泥绿色发展，规范了散装水泥市场，使得散装水泥使用率达到了90%。通过发放宣传小册，走访建筑工地的方式，广泛宣传了节能环保，清洁生产。

七、存在的问题

1、我办资产管理在制度，监管方面还存在一些不足。

2、固定资产的利用率还有待提高。

3、资产管理制度细节还有待完善。。

八、改进措施和有关建议

针对存在的问题我办提出以下改进措施和建议：

第一：定期进行固定资产清查，严格按照程序由部门申请，多层审批购置新的资产，避免资产闲置。

第二：制定详细细则，明确责任，谁使用谁负责。

第五部分 附件

附件：2018年度邵阳市散装水泥办公室部门决算公开表格