邵阳市商业企业改制服务办公室2018年度部门决算说明

邵阳市商业企业改制服务办公室

2018年度部门决算

目  录

第一部分  邵阳市商业企业改制服务办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  邵阳市商业企业改制服务办公室2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门决算相关信息统计表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购表

第三部分 邵阳市商业企业改制服务办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

七、政府性基金预算收入支出决算情况

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分 邵阳市商业企业改制服务办公室部门概况

一、部门职责

（一）承担商业、物资企业改制相关事务和离退休人员管理服务工作。

（二）完成市委、市政府交办的其它工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。邵阳市商业企业改制服务办公室包括单位机关本级，设财务科、离退休人员服务科、综合科、信访维稳科、监察室(工会）、改制服务科。无下属单位或机构。

（二）决算单位构成。邵阳市商业企业改制服务办公室2018年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳市商业企业改制服务办公室本级。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入368.91万元，与2017年相比，减少 301.35  万元，减少44.96%，支出合计319.22万元，减少223.46万元，减少41.18%，主要是因为我单位退休人员工资移交至人社局管理，相关开支不再由本单位承担，同时按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控经费开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计368.91万元，其中：财政拨款收入298.68万元，占 81 %；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入70.23万元，占 19  %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计319.22万元，其中：基本支出319.22万元，占 100  %；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2018年度财政拨款收入298.68万元，与2017年相比，减少 244 万元，减少44.96%，财政拨款支出281.54万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出减少261.14万元，减少48.12%，主要是因为我单位退休人员工资移交至人社局管理，相关开支不再由本单位承担，同时按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控经费开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出281.54万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出减少261.14万元，减少48.12%，主要是因为我单位退休人员工资移交至人社局管理，相关开支不再由本单位承担，同时按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控经费开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出281.54万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出教育支出 80.48 万元，占 28.59 %;医疗卫生与计划生育支出54.07万元，占19.21% ；资源勘探信息等支出41.67万元，占14.80%；商业服务业等支出86.18万元，占30.61%；住房保障支出19.15万元，占6.80%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为257.13万元，支出决算数为281.54万元，完成年初预算的109.49%，其中：

1、社会保障和就业支出教育支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

    年初预算54.94万元，支出决算为57.92万元，决算数大于年初数的主要原因是离退休补助、慰问等支出增加。

2、社会保障和就业支出教育支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

    年初预算未安排，支出决算为2.51万元，决算数大于年初数的主要原因是社保基数有调整。

3、社会保障和就业支出教育支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算未安排，支出决算为15.85万元，决算数大于年初数的主要原因是退休人员死亡。

4、社会保障和就业支出教育支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。

   年初预算未安排，支出决算为2.05万元，决算数大于年初数的主要原因是退休人员伤残抚恤补助。

5、社会保障和就业支出教育支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算0.73万元，支出决算为0.73万元，完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业支出教育支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。

年初预算0.73万元，支出决算为0.24万元，决算数小于年初数的主要原因是部分支出列入其他财政对社会保险基金的补助中。

7、社会保障和就业支出教育支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。

年初预算0.36万元，支出决算为1.18万元，决算数大于年初数的主要原因是社保基数调增。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算0.73万元，支出决算为27.7万元，决算数大于年初数的主要原因是退休人员伤残抚恤补助。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算0.73万元，支出决算为26.37万元，决算数大于年初数的主要原因是退休人员伤残抚恤补助。

10、资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）。

年初预算未安排，支出决算为 41.67 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为门面租赁管理开支。

11、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。

年初预算为152.06 万元，支出决算为 86.18 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：因为我单位厉行节约，严控开支。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为8.75 万元，支出决算为 19.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为我单位社保基数调增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

208年度财政拨款基本支出281.54万元，其中：人员经费   万元，占基本支出的80.18%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 55.81万元，占基本支出的19.82%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。（可根据实际情况进行增减）

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为9万元，支出决算为4.98   万元，完成预算的55.33%，其中：

无因公出国（境）费支出预算，公务接待费支出预算3.7 万元，支出决算为0.22万元，完成预算的5.95 %，决算数小于年初预算数的主要原因是严控开支厉行节俭，与上年相比减少2.38万元，减少91.4%,减少主要原因是严控开支厉行节俭。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 5.3万元，支出决算为 4.76万元，完成预算的 89.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是严控开支厉行节俭，与上年相比减少0.54  万元，减少10.19%,减少的主要原因是严控开支厉行节俭。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.22万元，占4.42 %,无因公出国（境）费支出，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.76万元，占95.58 %。其中：

1、无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.22万元，全年共接待来访团组6个、来宾26人次，主要是维稳检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.76万元，其中：无公务用车购置费。公务用车运行维护费4.76万元，主要是油费、停车费、过桥过路支出，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度本单位无政府性基金收支

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门2018年部门整体支出绩效目标申报表网址：

https://www.shaoyang.gov.cn/shaoyang/bmysjx/201802/835433fdb768453ca967b14d62bed8a6.shtml

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出55.81万元，比年初预算数增加17.95万元，增长47.41%。主要原因是：当期部履职尽责任务增加、经费标准调整、通货膨胀。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支无会议费及三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动开支。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额30万元，其中：政府采购货物支出21.2万元、无政府采购工程支出、政府采购服务支出8.8万元。授予中小企业合同金额30万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额 30  万元，占政府采购支出总额的 100   %。本部门纳入2018年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆  1 辆，其中，其他用车 1  辆，其他用车主要是公务需要；单位价值50万元以上通用设备 0  台（套）；单位价值100万元以上专用设备  0 台（套）。

第五部分 附件

附件：2018年度邵阳市商业企业改制服务办公室部门决算公开表格