邵阳市公路管理局双清超限检测站2018年度部门决算说明

邵阳市公路管理局双清超限检测站

2018年度部门决算

目  录

第一部分  邵阳市公路管理局双清超限检测站概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  邵阳市公路管理局双清超限检测站2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、机构运行信息表表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 邵阳市公路管理局双清超限检测站2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

七、政府性基金预算收入支出决算情况

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  邵阳市公路管理局双清超限检测站概况

一、部门职责

邵阳市公路管理局双清超限检测站主要职责和任务是：宣传、贯彻、执行国家有关车辆超限治理的法律、法规、规章和政策；制定公路超限检测站的各项管理制度；依法对在公路上行驶的车辆进行超限检测，认定、查处和纠正违法行为；监督当事人对超限运输车辆采取卸载、分装等消除违法状态的改正措施；收集、整理、上报有关检测、执法等数据和动态信息；管理、维护公路超限检测站的设施、设备和信息系统；法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。邵阳市公路管理局双清超限检测站内设机构包括：财务股、政工股、办公室、工会、法制股。

（二）决算单位构成。从决算单位构成看，邵阳市公路管理局双清超限检测站决算只包括本级决算（没有下属单位或机构）。

第二部分 邵阳市公路管理局双清超限检测站2018年度部门决算表（见附表）

第三部分  邵阳市公路管理局双清超限检测站2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018 年收入619.63万元，其中一般公共预算拨款收入596.54万元。比上年增加13.05%，占本年总 收入的96.27%。 上级补助收入14.82万元， 比上年减少 2.61%。 占本年总收入2.39%。 其他收入8.28万元，比上年增加 5103.55%。 占本年总收入占本年总收入的1.34%。其增加主要原因是：非税收入增加

二、支出决算情况说明

本年支出合计567.13万元，其中：基本支出511.16万元，占本年总支出90.13%。项目支出55.98万元，占本年总支出9.87%。 其增加的主要原因为：治超力度加大，支出增加

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计625.24万元，2018年度财政拨款收入596.54万元，上年结转和结余28.70元，财政拨款支出 501.04万元，年末结转和结余124.19万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加97.56万元，增长 18.49%。 其中一般公共预算财政拨款为596.54万元政府性基金为0.00万元其增加的主要原因为：治超力度加大，支出增加

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出501.04万元，占本年支出合计的88.35%。与2017年度相比，比上年增加2万元，增加0.41%。其增加的主要原因为：治超力度加大，支出增加

（二）一般公共预算拨款收入总体情况

2018年度一般公共预算拨款收入596.54万元，占本年收入合计的105.19%。与2017年度相比，比上年增加69万元，增加13.05%。其增加的主要原因为：非税收入增加

（三）一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出501.04万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出49.15万元，占9.81%。医疗卫生与计划生育支出17.48万元，占3.49%。交通运输支出408.72万元，占81.57%。住房保障支出25.69万元，占5.13%。其增加的主要原因为：医疗保险有调动

（四）一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算拨款支出年初预算为504.03万元，支出决算为501.04万元，支出决算小于年初预算的主要原因是：节约开支。其中：

按经济分类：工资福利支出351.9万元，比上年增加14.18%。商品和服务支出94.14万元，比上年减少7.38%。项目支出55万元，比上年减少17.04%。其中工资福利增加是人员增加，商品和服务支出减少是节约开支，项目支出减少是节约开支

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 （一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出567.13万元，占本年支出合计的90.13%，与2017年相比，财政拨款支出增加2万元，增长0.003%，主要是因为治超力度加大，支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出567.13万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出49.15万元，占8.6%；医疗卫生与计划生育支出17.48万元，占3.08%;交通运输支出474.81万元，占83.7%；住房保障支出25.69万元，占4.62%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为596.54万元，支出决算数为567.13万元，完成年初预算的95%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）养老保险（项）。

年初预算为43.7万元，支出决算为43.7万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算数和决算数没有变化

2、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）失业保险（项）。

年初预算为2.18万元，支出决算为2.18万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算数和决算数没有变化

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）工伤保险（项）。

年初预算为2.18万元，支出决算为2.18万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算数和决算数没有变化

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）生育保险保险（项）。

年初预算为1.09万元，支出决算为1.09万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算数和决算数没有变化

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为17.48万元，支出决算为17.48万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算数和决算数没有变化

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为25.69万元，支出决算为25.69万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算数和决算数没有变化

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事物（项）

年初预算为449.21万元，支出决算为471.33.81万元，完成年初预算的104 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：加大治超力度。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）

年初预算为55万元，支出决算为55.98万元，完成年初预算的101 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：加大治超力度。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为40万元，支出决算数为20.71万元,完成预算的51.78%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务用车运行维护费决算数为20.02万元，占96.67%。公务用车保有量4辆,公务接待费决算数为0.69万元，占3.33%。公务接待11批次72人次。2018年“三公”经费决算比2017年减少6.69万元，我单 位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

2.本单位没有政府性基金预算收入支出情况

八、预算绩效情况说明

邵阳市公路管理局双清超限检测站没有重点绩效评价

九、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

邵阳市公路管理局双清超限检测站单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关（事业）运行经费统计数据。主要原因是：邵阳市公路管理局双清超限检测站单位为财政补助事业单位

（二）政府采购支出情情况

本年度政府采购计划采购总额4.8万元，其中：货物4.8万元；本年度政府采购年初计划采购金额尚未实施。本年度政府采购无实际采购额。

（三）国有资产占有情况

本单位年末共有车辆4辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政 单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

交通运输支出（类）：是指用于交通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各 类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础 工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

第五部分 附件

附件：2018年度邵阳市公路管理局双清超限检测站部门决算公开表格