邵阳市高级技工学校2018年度部门决算说明

邵阳市高级技工学校

2018年度部门决算

目  录

第一部分  邵阳市高级技工学校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  邵阳市高级技工学校2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门决算相关信息统计表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购表

第三部分  邵阳市高级技工学校2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

七、政府性基金预算收入支出决算情况

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  邵阳市高级技工学校概况

一、部门职责

邵阳市高级技工学校坐落在二千五百年历史古城——邵阳，是国家重点技工学校、省文明卫生学校，省扶贫培训基地，国家中职业教育改革发展示范学校，国家高技能人才培训基地，邵阳市公共实训基地立项单位。

本单位成立于1960年，属于事业单位，上级主管部门是邵阳市人力资源和社会保障局，法定代表人是孟一凡，法定地址为邵阳市大祥区高速公路南收费站原8531厂，人员编制309人，在编干部职工237人。单位主要职能为服务地方经济、培养高技能人才。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。邵阳市高级技工学校内设机构包括：办公室、政工科、督导科、总务科、财务科、学生科、实习科、教务科、保卫科、培鉴科、基建科、招生就业办、工会。

（二）决算单位构成。邵阳市高级技工学校2018年部门决算汇总公开单位仅包括邵阳市高级技工学校本级。

第二部分  邵阳市高级技工学校2018年度部门决算表（见附表）

第三部分  邵阳市高级技工学校2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年收入6,737.25万元，其中一般公共预算拨款收入5,715.79万元。比上年增加54.18%，占本年总收入的84.84%。事业收入903.12万元，比上年增加17.86%。占本年总收入13.4%。其他收入118.35万元，比上年增加 6052.47%。占本年总收入的1.76%。其增加主要原因是：一般公共预算拨款收入增加是因为工资调整以及专项资金的增加；事业收入增加是因为招生人数较上年增多；其他收入增加是因为联合办学以及专项项目自筹资金增加。

二、支出决算情况说明

本年支出合计3,850.01万元，其中：基本支出3,850.01万元，占本年总支出100%，比上年增加2.36%。其增加的主要原因为：日常开支增加。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计为5715.79万元，2018年度财政拨款收入5,715.79万元，上年结转和结余0.00元，财政拨款支出2,828.54万元，年末结转和结余2,887.25万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加2008.5万元，增长54.18%。其中一般公共预算财政拨款为5,715.79万元政府性基金为0.00万元。其增加的主要原因为：工资调整以及专项资金的增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出2828.54万元，占本年支出合计的73.47%。与2017年度相比，比上年减少879万元，减少23.7%。其减少的主要原因为：是2018年施行开源节流，单位资金支出严格把控。

（二）一般公共预算拨款收入总体情况

2018年度一般公共预算拨款收入5715.79万元，占本年收入合计的148.46%。与2017年度相比，比上年增加2009万元，增加54.18%。其增加的主要原因为：工资调整以及专项资金的增加。

（三）一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出2828.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；外交支出0.00万元，占0.00%；国防支出0.00万元，占0.00%；公共安全支出0.00万元，占0.00%；教育（类）支出2302.67万元，占81.41%。；科学技术支出0.00万元，占0.00%;文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%;社会保障和就业支出44.23万元，占1.56%;医疗卫生与计划生育支出148.49万元，占5.25%;节能环保支出0.00万元，占0.00%;城乡社区支出0.00万元，占0.00%;农林水支出0.00万元，占0.00%;交通运输支出0.00万元，占0.00%;资源勘探信息等支出0.00万元，占0.00%;商业服务业等支出0.00万元，占0.00%;金融支出0.00万元，占0.00%;援助其他地区支出0.00万元，占0.00%;自然资源海洋气象等支出（类）支出0.00万元，占0.00%;住房保障支出333.15万元，占11.78%;粮油物资储备支出0.00万元，占0.00%;灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0.00%;其他支出 0.00万元，占0.00%。

（四）一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为2,099.57万元，支出决算数为2887.54万元，完成年初预算的137.53%，其中：

一、一般公共服务支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

二、外交支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

三、国防支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

四、公共安全支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

五、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）年初预算1,866.71万元，支出决算2302.67万元，完成年初预算的123.35%，决算数大于预算数的主要原因是学校技工教育支出增多，日常开支增加。

六、科学技术支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

七、文化旅游体育与传媒支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算44.23万元，支出决算44.23万元，完成年初预算的100%。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为5.61万元，支出决算为148.49万元，完成年初预算的2646.80%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算安排的支出。

十、节能环保支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

十一、城乡社区支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

十二、农林水支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

十三、交通运输支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

十四、资源勘探信息等支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

十五、商业服务业等支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

十六、自然资源海洋气象等支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

十七、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）年初预算为183.02万元，支出决算为333.15万元，完成年初预算的182.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算安排的支出。

十八、粮油物资储备支出0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

十九、灾害防治及应急管理支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

二十、其他支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

邵阳市高级技工学校2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2,828.54万元。其中:

人员经费2,405.34万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费423.20万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为14.3万元，支出决算数为1.36万元,完成预算的9.51%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：因公出国（境）团组数0个，人数0人，公务接待费决算数为1.36万元，占100%。公务接待29批次150人次。公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。2018年“三公”经费决算比2017年减少6.04万元，我单 位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金预算收入支出情况。

八、预算绩效情况说明

我校按照对部门整体支出绩效开展了自评，2018我校经费开支严格按预算执行，管理制度健全，支出符合国家财经法规和财务管理制度，按照要求合理规划学校建设，对支持农村就业，以及全市技工教育，再就业等方面取得较好的社会效益。详细说明见附件，本单位2018年度无重点项目资金预算安排。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

邵阳市高级技工学校单位性质为财政全额拨款事业单位，部门决算报表没有机关（事业）运行经费统计数据。

（二）政府采购支出情况

邵阳市高级技工学校2018年无政府采购。

（三）国有资产占有情况

邵阳市高级技工学校年末有2台车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

助学金：反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

第五部分 附件

2018年度部门预算整体绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、部门在职人员情况：我校年末编制数309人，在编干部职工237人。

2、机构设置：邵阳市高级技工学校内设机构包括：办公室、政工科、督导科、总务科、财务科、学生科、实习科、教务科、保卫科、培鉴科、基建科、招生就业办、工会。

3、主要职能：学校以培养实用型技能人才、推进就业为目标，构建了“实际、实用、实效”的培训体系，形成了科学的教育管理模式，注重学生的综合素质、职业能力和创造能力的培养。学校致力校企合作办学，校企合作网络遍布本市、本省和长江三角洲、珠江三角洲，毕业生就业推荐率100%，首次就业成功率95%以上，订单培养率80%以上，专业对口率90%以上，毕业生以过硬的职业技能和良好的适应能力。

4、重点工作计划

（一）加强队伍建设，不断提高管理干部的政策水平，管理能力，提高全体教师师德素质和教育教学业务水平，努力造就一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍。

（二）探索德育科研，树立德育科研意识，提高学生的道德修养和道德素质，使学生思想道德素质合格率达到100%，优良率接近85%，学生违法犯罪率为0。

（三）不断完善学校后勤制度，继续加强学校安全、校产、财务管理等工作，继续推进学校改扩建工程，切实为全体师生员工提供后勤服务和安全保障。

（四）加强学校建设，通过组织保障，继续充实师资力量，加大环境改造，创建美丽校园，继续绩效倾斜，稳定教师队伍。

（五）通过推进依法治校，增强全体师生的法制意识，提高学校师生的法律素质，保证国家教育方针的贯彻落实，保证学校正确的办学方向，为教育改革与发展创建良好的法治环境，真正推动依法治校水平的整体提高。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行情况

本年收入6,737.25万元，其中一般公共预算财政拨款收入5,715.79万元，事业收入903.12万元，其他收入118.35万元。本年支出3,850.01万元，其中基本支出2828.54万元。整体支出在全年的预算范围内，商品和服务支出严格控制在预算范围内。

（二）基本支出

基本支出包括工资福利支出2377.78万元，商品和服务支出423.20万元，对个人和家庭的补助支出27.55万元。基本支出控制在预算内，主要用于工资、津补贴、公车改革补助、奖金、社保、住房公积金、会议费、物业费、电费、办公费、劳务费、公务接待费、差旅费等费用。

“三公”经费使用和管理情况：2018年度“三公”经费预算数14.3万元，支出决算数1.36万元，具体情况如下：因公出国（境）团组数0个，人数0人，公务接待费决算数为1.36万元，占100%。公务接待29批次150人次。公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。2018年“三公”经费决算比2017年减少6.04万元，我单 位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

（三）专项支出

我校2018年度没有专项支出。

三、绩效评价工作情况

我校对本部门的预算配置、执行情况、预算管理、职责履行、履职效益等方面的执行情况进行了自评，形成评价结论。

四、综合评价情况及评价结论

2018，认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。

根据邵阳市《部门整体支出绩效评价指标评分表》评分体系，我校整体支出绩效自评优秀。

六、存在的问题

资金使用效益有待进一步提高。

七、改进措施和有关建议

1.重视单位预算编制工作，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项。

2.提高预算业务水平，注重评价质量。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。

3.预算资金分析常态化，定期做好预算支出分析，做好部门整体支出预算评价工作。

附件：2018年度邵阳市高级技工学校部门决算公开表格