邵阳市兽医局2018年度部门决算说明

2018年邵阳市兽医局决算

目 录

第一部分 邵阳市兽医局概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 邵阳市兽医局决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 邵阳市兽医局部门概况

一、部门职责

贯彻执行《中华人民共和国动物防疫法》，负责制定并实施全市动物疫病的免疫计划；指导全市动物及其产品检疫工作；负责全市定点屠宰场监管工作；负责全市动物疫病疫情的监测与报告；指导全市重大动物疫病的防控工作；负责全市动物卫生监督工作，承担所辖区域发生的兽医事故的鉴定和仲裁；负责全市动物疫病防控的宣传教育、技术、培训和指导；完成市委、市政府和市畜牧水产局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

我局为具有行政管理职能的副处级事业单位，财政全额预算，实行一套人马三块牌子（市兽医局、市动物卫生监督所、市动物疫病预防控制中心），隶属邵阳市畜牧水产局。

（一） 内设机构设置。邵阳市兽医局内设机构单位内设科室8个，分别为办公室、人事科、财务科、防疫科、监督科、屠宰办公室、检疫科、动物疫病诊断室。

（二）决算单位构成。邵阳市兽医局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳市兽医局本级。

第二部分 2018年部门决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计868.75万元。与2017年相比，增加18.86万元，增长2.63%，主要是因为动物防治非洲猪瘟工作的突发事件增加的经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计969.29万元，其中：财政拨款收入760.29万元，占78.44%；上级补助收入 0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入209万元，占21.56%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计757.75万元，其中：基本支出708.09万元，占93.45%；项目支出49.66万元，占6.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2018年度财政拨款收、支总计868.75万元，与2017年相比，增加18.86万元,增长2.63%，主要是因为动物防治非洲猪瘟工作的突发事件增加的经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出760.29万元，占本年支出合计的100.34%，与2017年相比，财政拨款支出减少37.13万元，减少4.66%，主要是因为上年末调出3人到邵阳市农业综合行政执法支队，人员经费和三公经费相对都减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出736.66万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出83.66万元，占11.36%。医疗卫生与计划生育支出36.13万元，占4.9%。农林水支出585万元，占79.41%。住房保障支出31.87万元，占4.33%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为597.79万元，支出决算数为757.75万元，完成年初预算的126.75%，其中：

1、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为21.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因：按规定使用了以前年度结转资金。

2、农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）

年初预算为0万元，支出决算为13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是按规定使用了以前年度结转资金。

3、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）

年初预算为481.89万元，支出决算为498.94万元，完成年初预算的103.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：1、在职人员基本工资及奖金增加，对应的经费增加。2、由于疫情的突发事件，根据业务工作需要专项工作经费增加。

4、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）

年初预算为70万元，支出决算为73.06万元，完成年初预算的104.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是按规定使用了以前年度结转资金。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为53.3万元，支出决算为61.8万元，完成年初预算的115.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是按规定使用了以前年度结转资金。       

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）

年初预算为2.66万元，支出决算为4.36万元，完成年初预算的163.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是按规定使用了以前年度结转资金。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为3.73万元，支出决算为5.61万元，完成年初预算的150.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是按规定使用了以前年度结转资金。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）

年初预算为1.33万元，支出决算为1.69万元，完成年初预算的127.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是按规定使用了以前年度结转资金。

9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预算安排的支出。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预算安排的支出。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为0.62万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的24.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是还有按规定使用了以前年度结转资金。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为22.28万元，支出决算为36.13万元，完成年初预算的162.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是按规定使用了以前年度结转资金。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为31.98万元，支出决算为31.87万元，完成年初预算的99.66%，决算数小于年初预算数的主要原因：每年递增工资没有及时更新基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

邵阳市兽医局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出687.00万元。其中:

人员经费545.98万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费141.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为31万元，支出决算为9.96万元，完成预算的32.13%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算12万元，支出决算为0.6万元，完成预算的5.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费，与上年相比减少14.38万元，减少23.97%,减少的主要原因是公务接待费减少是因非洲猪瘟有些开支及其他有关部分招待费暂时未结账。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为19万元，支出决算为9.37万元，完成预算的49.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是其中一台车辆从2018年2月已停用，与上年相比减少8.6万元，减少91.78%,减少的主要原因是其中一台因使用年限久，维修费用高，从2018年2月已停用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.6万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算9.37万元。其中：

1、全年无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.6万元，全年共接待来访团组14个、来宾70人次，主要是各县市到我局考察学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9.37万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费9.37万元，主要是车辆维修及油料消耗等支出，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，已作为附件公开。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

1、本单位对2018年度部门整体支出，项目资金开展了绩效评价结果分别为良，绩效评价报告见附件。

2、本单位在2018年无重点项目预算安排。

（二）一般性支出情况

2018年本部门无开支会议费，开支培训费2.42万元，用于举办公文写作培训班，人数4人，内容为党政机关公文格式学习等；用于开展专职人员培训，人数36人，内容为专技人员公需科目培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额32.61万元，其中：政府采购货物支出30.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.74万元。授予中小企业合同金额32.61万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额32.61万元，占政府采购支出总额的100%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年 度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位无价值50万元以上通用设备，单位价值无100万元以上专用设备。

第五部分 附件

附件：2018年度邵阳市兽医局部门决算公开表格