邵阳市总工会2018年度部门决算说明

邵阳市总工会2018年度部门决算 

目  录 

第一部分  邵阳市总工会概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分   部门收支概况

一、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

二、一般公共预算拨款概况

三、“三公”经费决算情况

四、政府性基金决算

五、其他重要事项的情况说明

六、预算绩效说明

七、其他重要事项的情况说明 

第四部分  附件：2018年度邵阳市总工会部门决算公开表格

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算公开表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

九、政府采购情况公开表

十、部门决算相关信息统计表

邵阳市总工会2018年部门决算说明

第一部分 邵阳市总工会概况

 一、主要职能

  邵阳市总工会机关由办公室、组织部（加挂老干部管理办公室牌子）、宣传教育和网络信息部、劳动和经济服务部（加挂职工技术协会办公室牌子）、基层工作部、权益保障部（加挂邵阳市职工维权服务中心牌子）、财务资产部、女职工部（加挂邵阳市总工会女职工委员会办公室牌子）、市总工会经费审查委员会办公室共九个部室组成。其中：办公室负责协调、督查市总工会常委会和党组会部署、市总工会重要会议与重大活动的安排和组织协调与外单位的联系、协调及对口接待等工作；组织部负责工会的组织建设和会籍管理工作、研究和推进新建企业工会组建工作、指导和推进基层工会建设职工之家组织和指导工会干部的培训工作、市总工会机关人事、劳资、考核工作，指导、审批直属单位人事、劳资工作和技术人员职称评定及市总工会机关退休干部的管理服务等工作；宣传教育和网络信息部负责工人运动和工会工作中理论政策课题调研、起草市总工会重要会议报告和综合性文件、工运信息和工会工作情况的收集、综合、、工会统计工作、制订工会宣传教育工作规划并组织实施、工会宣传、教育、文化、体育工作、工会对外宣传报道、工会报刊征订发行和内部刊物的编发工作、工会网站和舆情监管等工作；劳动和经济服务部负责职工生产、职业安全卫生的群众性参与和监督工作、参与研究制订我市经济建设、经济体制改革、职工劳动保护有关政策、法规，监督检查劳动保护、安全生产法律法规和政策措施的执行情况、承担市内全国劳动模范、全国、省五一劳动奖章、奖状和省级劳模的推荐、管理和市级劳模的评选、表彰、管理工作、职工重大伤亡事故和严重职业危害问题的调查处理、指导开展职工劳动保护、安全卫生和事故处理等方面的教育培训等工作；基层工作部负责指导职工民主参与、民主决策、民主管理、民主监督、厂务公开工作和平等协商签订集体合同等工作；法律保障部（加挂邵阳市困难职工帮扶中心牌子）负责参与涉及职工和工会工作的立法和执法监督、研究和参与各项与职工切身利益相关的社会保障、负责企业困难职工的职业培训、就业介绍、困难职工生活情况的了解和帮扶资金的管理发放、困难职工的医疗互助、企业职工、农民工的来信来访和法律援助、组织开展服务困难职工“送温暖”活动等工作；财务资产部负责工会经费的“收、管、用”、资产管理、研究制订工会的财务管理体制和规章制度、本级工会的会计事务和财务资产管理与市总机关的行政经费管理、全市工会系统财务、财产管理的政策指导和监督等工作；女职工部（加挂邵阳市总工会女职工委员会办公室）负责参与和指导维护女职工特殊权益等工作；市总工会经费审查委员会负责的日常工作，完成经审会交办的各项任务；负责审查本级和下级工会组织经费收支预决算和资产管理情况，审查和监督直属企事业单位财务工作、参与和支持财务改革、对工会经费收支、资产管理监督提出改进意见、对县市区总工会主要负责人、基层工会主要负责人和市总直属企事业单位负责人实施经济责任审计等工作。

   二、部门预算单位构成

   本决算为机关本级决算。

第二部分  部门收支情况

一、2018年度收入支出决算总体情况

2018年总收入1121.49万元。比上年增加40.69%。总支出1121.49万元，比上年增加40.69%。

（一）收入决算情况：2018年收入1121.49万元，其中：一般公共预算拨款收入1111.49万元，政府性基金预算拨款收入（“庆省运”全市职工长跑比赛活动补助）10万元。比2017年增加324.4万元，主要原因是对全国和省部级劳模的慰问金、尘肺病人救治金、市总工会换届会议、本年新增政府性基金预算拨款收入等因素引起的经费增加。

（二）支出决算情况：2018年支出1121.49万元，其中:一般公共预算财政拨款收入支出1111.49万元，包括：一般公共服务986.13万元，社会保障和就业支出68.35万元，医疗卫生和计划生育支出30.06万元，住房保障支出26.95万元、全市职工长跑活动支出10万元。与2017年增加314.40万元，主要原因是对全国劳模和省部级劳模的慰问金、尘肺病人救治金、市总工会换届会议等因素导致的经费增加。政府性基金预算收入支出10万元，为本年新增项目，用于“庆省运”全市职工长跑比赛活动支出。

二、、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2018年度财政拨款总收入1121.49万元，比上年增加40.69%。其中：一般公共预算拨款收入1111.49万元，政府性基金预算财政拨款收入10万元。2018年财政拨款总支出1121.49万元，比上年增加40.69%。其中：一般公共预算拨款收入支出1111.49万元，政府性基金预算财政拨款收入支出10万元。

三、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度财政拨款总体情况

2018年财政拨款收入1121.49万元。比上年增加40.69%。财政拨款支出1121.49万元，比上年增加40.69%。

（二）2018年财政拨款收入1121.49万元，其中：一般公共预算拨款收入1111.49万元，政府性基金预算拨款收入10万元，比2017年增加324.40万元。主要原因是工资福利支出、工会经费等增加，以其为基数的社会保障、医疗、住房公积金等相应增加，换届会议经费增加，上级财政转移支付劳模慰问金和尘肺病人救治金等对个人和家庭的补助收入增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2018年度一般公共预算拨款支出年初预算229.77万元，支出决算1121.49万元，完成年初预算的488.09%。其中：支出决算大于年初预算的主要原因是追回省运会、尘肺病人救治、扶贫工作经费、工会经费、一户一产业、退休干部党组织工作经费、省财政两节送温暖、省级劳模补助及市工会第十六次全会等项目专项经费。
    1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）
    年初预算为118.53万元，支出决算494.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加省部级劳模的慰问金、尘肺病人救治、市工会第十六次全会、两节送温暖、退休干部抚恤金、一户一产业等专项经费。
    2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）
    年初预算0.75万元，支出决算492.10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政代扣工会经费的列入。
    3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
    年初预算为47.14万元，支出决算为47.14万元。
    4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）
    年初预算为0万元，支出决算为14.87万元。决算数大于预算数，主要原因为退休老同志去世，当年发生当年追回预算。
    5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 其他优抚支出（项）
    年初预算为0.72万元，支出决算为0.72万元。
    6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金补助（项）
    年初预算为2.25万元，支出决算为2.25万元。
    7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金补助（项）
    年初预算为2.25万元，支出决算为2.25万元。
    8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金补助（项）
    年初预算为1.12万元，支出决算为1.12万元。
    9、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
    年初预算为18.97万元，支出决算为18.97万元。
    10、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
    年初预算为11.09万元，支出决算为11.09万元。
    11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
    年初预算为26.95万元，支出决算为26.95万元。
    12、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）
    年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加“庆省运”全市职工长跑比赛活动经费。

四、“三公”经费决算情况

2018年“三公”经费预算数为7万元，决算数为1万元。其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为0万元，决算数为5万元（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为5万元，决算数为0万元，公务车辆保有0辆），公务接待费预算数为2万元，决算数为1万元，公务接待40批213人次。

“三公”经费增加变化情况说明：

2018年“三公”经费决算比2017年减少2万元，减少66.67%。市总工会按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

五、政府性基金决算

市总工会2018年持有政府性基金预算拨款收入10万元，为 “用于体育事业的彩票公益金支出”安排的“庆省运”全市职工长跑比赛活动支出10万元，比2016年增加100%，主要是根据市委市政府安排的专项体育活动增加。

六、预算绩效情况说明

根据《邵阳市财政局关于开展2018年度部门整体支出绩效自评工作的通知》和《邵阳市财政局关于开展2018年专项资金支出及已完工项目绩效自评工作的通知》精神，我会按要求对部门整体支出绩效和项目绩效开展了自评。2018年我会经费开支严格按预算执行，管理制度健全，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定。按要求执行相关制度，严控支出，“三公经费”支出比上年及年初预算数均大幅下降。资产管理安全，固定资产利用率、重点工作完成率等均达到或超过年初计划数，取得了较好的社会效益。绩效自评结果为优秀。 2018年度本单位无重点绩效评价项目。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2018年市总工会部门机关（事业）运行经费财政拨款决算157.33万元。比2017年增加47.95万元，主要是本年度增加了全市工会第十六次全会换届会议经费。

（二）政府采购情况

2018年市总工会部门政府采购服务55万元，为市总工会第十六次全会换届会议服务支出。

（三）国有资产占有使用情况

市总工会机关无国有资产占有使用情况，工会资产系工会经费自筹购置，属工会资产，不在国有资产占有使用情况范围内。

第三部分   相关名称解释

九：相关的名称解释。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出，包括“两节”送温暖支出、劳模慰问支出、职工和农民工维权支出、双联及厂务公开、工资集体协商支现、工会经费支出等。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2018年度邵阳市总工会部门决算公开表格