邵阳市公共就业和人才服务局2018年度部门决算说明

邵阳市公共就业和人才服务局

2018年度部门决算

目  录

第一部分  邵阳市公共就业和人才服务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  邵阳市公共就业和人才服务局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门决算相关信息统计表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购表

第三部分 邵阳市公共就业和人才服务局2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

七、政府性基金预算收入支出决算情况

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  邵阳市公共就业和人才服务局概况

一、部门职责

负责公共就业和人才服务工作。配合人力资源和社会保障行政部门制订和完善公共就业和人才服务政策，落实职业培训补贴、公益性岗位补贴、社会保险补贴、特定政策补助、创业担保贷款贴息和创业担保贷款担保基金管理。开展统筹城乡就业工作，统筹做好城乡各类群体的就业服务工作。组织实施人力资源调查和就业与失业情况统计分析工作。组织开展就业培训、创业培训等工作。提供创业担保贷款等服务。指导办理就业登记、失业登记等事务。指导全市公共就业和人才服务体系的建设和业务工作，指导全市人力资源管理服务工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。邵阳市公共就业和人才服务局是财政全额拨款的参照公务员管理事业单位，隶属于邵阳市人力资源和社会保障局，共设有四个科室，分别是综合科、资金结算科、就业服务科以及培训服务科。我局属于财政预算一级单位，故财政决算独立公开。本单位有下属二级机构一个：邵阳市创业贷款担保中心，属于财政全额拨款正科级事业单位，编制三名，实有在编职工两人，由于市财政不允许增加预算单位，其经费预算及支出均在市公共就业和人才服务局。 

（二）决算单位构成。邵阳市公共就业和人才服务局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳市公共就业和人才服务局本级以及邵阳市创业贷款担保中心。

第二部分 邵阳市公共就业和人才服务局2018年度部门决算表（见附表）

第三部分  邵阳市公共就业和人才服务局2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年收入388.00万元，其中一般公共预算拨款收入261.39万元。比上年减少4.21%，占本年总收入67.37%。其减少主要原因是：日常公用经费的减少。其他收入126.6万元，比上年增加 7.74%，占本年总收入的32.63%。其增加主要原因是：就业扶贫、劳务协作平台建设等工作的开展增加的经费。

二、支出决算情况说明 

本年支出合计367.29万元，其中：基本支出367.29万元，占本年总支出100%。 比2017年减少39.65万元。其减少的主要原因为：奖金的减少及日常公用经费的减少。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计265.5万元，2018年度财政拨款收入261.39万元，上年结转和结余4.10万元，财政拨款支出 260.00万元，年末结转和结余5.50万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少16万元，减少5.62%。其中一般公共预算财政拨款为261.39万元，政府性基金为0.00万元。其减少的主要原因为：日常公用经费的减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出260万元，占本年支出合计的70.79%。与2017年度相比，比上年减少17万元，减少6.21%。其减少的主要原因为：日常公用经费的减少。

（二）一般公共预算拨款收入总体情况

2018年度一般公共预算拨款收入261.39万元，占本年收入合计的71.17%。与2017年度相比，比上年减少12万元，减少4.21%。其减少的主要原因为：日常公用经费的减少。

（三）一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出260万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出235.56万元，占90.6%。医疗卫生与计划生育支出12.7万元，占4.88%。住房保障支出11.74万元，占4.52%。

（四）一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算拨款支出年初预算为216.16万元，支出决算为260.00万元，支出决算大于年初预算的主要原因是奖金的发放。其中：按经济分类：工资福利支出198.3万元，比上年增加14.63%。商品和服务支出39.74万元，比上年减少26.03%。对个人和家庭的补助21.69万元，比上年减少57.05%。其他资本性支出0.27万元，上年无其他资本性支出。其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：年初没有预算，支出决算为72.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费的增加。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业和职业技能鉴定机构（项）：年初预算为168.78万元，支出决算为166.55万元，完成年初预算的98.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、压缩支出等。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：年初预算为0.98万元，支出决算为0.98万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：年初预算为0.98万元，支出决算为0.98万元，完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：年初预算为0.49万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的100%。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：年初预算为8.27万元，支出决算为8.27万元，完成年初预算的100%。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：年初预算为4.43万元，支出决算为4.43万元，完成年初预算的100%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算为11.74万元，支出决算为11.74万元，完成年初预算的100%。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

邵阳市公共就业和人才服务局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出260.00万元。其中:人员经费219.99万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费40.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

   六、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
  （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额0.68万元，其中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0.68万元。
    1、与年初预算数相比
   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总数较年初预算数10万元减少9.32万元，其中：因公出国（境）费持平为0万元，公务用车购置及运行费持平为0万元，公务接待费减少9.32万元。决算数小于预算数的主要 原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
   2、与上年决算数相比
   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总数较上年决算数1.87万元减少1.19万元，其中，因公出国（境）费持平为0万元，公务用车购置及运行费持平为0万元，公务接待费减少1.19万元。减少的原因为我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
   因公出国（境）费支出0万元，团组数0个，人数0人；公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元；公务接待费支出0.68万元，接待9批次71人次。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

我局2018年度没有政府性基金预算收入支出。

八、预算绩效情况说明

本单位对2018年度部门整体支出开展了绩效评价，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告见附件。本单位在2018年度无重点项目资金预算安排。

 1、做好农村新增劳动力转移就业工作。
    2、对零就业家庭实行就业援助。
    3、控制好登记失业率。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

2018年邵阳市公共就业和人才服务局机关（事业）运行经费财政拨款决算40.01万元。比2017年减少13.7万元。主要原因是：日常公用经费的压缩。

（二）政府采购支出情况

本年度政府采购计划采购总额11.1万元，其中：货物11.1万元；本年度政府采购实际采购总额2.44万元，其中：货物2.44万元；

（三）国有资产占有情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

第五部分 附件

附件：2018年度邵阳市公共就业和人才服务局部门决算公开表格

     2018年度邵阳市公共就业和人才服务局整体支出绩效评价报告