邵阳市能源利用监测站2018年度部门决算说明

邵阳市能源利用监测站 

2018年度部门决算

目  录

第一部分  邵阳市能源利用监测站概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  邵阳市能源利用监测站2018年度部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 邵阳市能源利用监测站2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

七、政府性基金预算收入支出决算情况

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分

邵阳市能源利用监测站概况

 一、邵阳市能源利用监测站部门职责

能源监测和技术指导，参与节能产品的认证、参与节能审查、技术推广、业务培训和考核。

    二、机构设置及决算单位构成

 （一）内设机构设置。邵阳市能源利用监测站内设机构包括：办公室，业务室，财务室。

    （二）决算单位构成。邵阳市能源利用监测站2019年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳市能源利用监测站本级。

第二部分

部门决算表（见附表）

第三部分

2019年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2018年度收、支总计63.66万元。与2017年相比，减少23万元，减少26.12%，主要是因为退休人员补助纳入社保，由社保统发。。

    二、收入决算情况说明

    本年收入合计63.66万元，其中：财政拨款收入63.66万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0万元，占0%。

    三、支出决算情况说明

    本年支出合计59.49万元，其中：基本支出54.49万元，占91.6%；项目支出5万元，占8.4%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2018年度财政拨款收、支总计63.66万元，与2017年相比，减少23元,减少26.12%，主要是因为退休人员补助纳入社保，由社保统发。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）财政拨款支出决算总体情况

    2018年度财政拨款支出63.66万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出减少23元,减少26.12%，，主要是因为退休人员补助纳入社保，由社保统发。

    （二）财政拨款支出决算结构情况

    2018年度财政拨款支出59.49万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1万元，占1.68%;卫生健康支出3.5万元，占5.88%;资源勘探信息等支出54.99万元，占92.44%。

    （三）财政拨款支出决算具体情况

    2018年度财政拨款支出年初预算数为48.03万元，支出决算数为59.49万元，完成年初预算的123.86%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）

年初预算为0.4万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是；按照年初预算支付

2、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为0.4万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是；按照年初预算支付

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）

年初预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是；按照年初预算支付

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）/事业单位医疗（项）

年初预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是；按照年初预算支付

5、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）

年初预算为43.53万元，支出决算为44.99万元，完成年初预算的103.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转资金

6、资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）其他资源勘探电力信息等支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足，年中追加资金。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2018年度一般公共预算财政拨款基本支出54.49万元，其中：人员经费52.12万元，占基本支出的95.65%,主要包括按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险 缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助 支出；

    公用经费2.37万元，占基本支出的4.35%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    “三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.12万元，其中：

    因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

    公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.0万元。

    公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元，其中购置费0.00万元，维护费0.00万元，支出决算为0.00万元。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.0万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

    1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

    2、公务接待费支出决算为0万元 ，本年无公务接待费支出。  

 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，邵阳市能源利用监测站更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，主要是无此项费用，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2018年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。本单位无政府性基金收支。

    九、关于2018年度预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。 
   2018年，我站积极推进全过程预算绩效管理，着力促进资金使用绩效的提升。 
  （二）部门决算中项目绩效自评结果。 
   本单位对2018年度部门整体支出开展了绩效评价，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告见附件。本单位在2018年度无重点项目资金预算安排。

    十、其他重要事项情况说明

    （一）机关运行经费支出情况

    本单位性质为财政补助事业单位，2018年度机关运行经费支出0.00万元，比年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：部门决算报表没有机关（事业）运行经费统计数据。

    （二）一般性支出情况

    2018年本部门开支会议费0.00万元，开支培训费0.0元，无此费用支出。

    （三）政府采购支出情况

    本部门2018年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

    （四）国有资产占用情况

    截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

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第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政 单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。 

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 第五部分 附件

附件：2018年度邵阳市能源利用监测站部门决算公开表格