邵阳市宝庆精神病医院2018年度部门决算说明

邵阳市宝庆精神病医院

2018年度部门决算

目  录

第一部分  邵阳市宝庆精神病医院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  邵阳市宝庆精神病医院2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门决算相关信息统计表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购表

第三部分 邵阳市宝庆精神病医院2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

七、政府性基金预算收入支出决算情况

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  邵阳市宝庆精神病医院概况

一、部门职责

我院（又名邵阳市民政康复医院、邵阳市第二社会福利院、邵阳市老年病医院）主要职能职责是：收容治疗抗日战争、解放战争、抗美援朝战争期间复员退伍的伤残军人、精神病员与全市复员退伍的精神病员，收容治疗无家可归、无经济来源的精神病员，收治全市社会精神病人，承担老年疾病治疗康复医疗工作，承担医疗综合慈善事务工作，开展医疗知识卫生宣传教育、预防保健及医疗技术科研工作，开展社会医疗康复服务工作，组织医务人员参加抢险救灾医疗服务等。系邵阳市城镇职工、居民、农村合作医疗保险定点医院，市流浪乞讨人员医疗救助定点医院，市1-6级伤残军人医疗定点医院。

机构设置及决算单位构成

内设机构设置。

邵阳市宝庆精神病医院内设机构包括：我院开设了办公室、工会、财务科、政工科、纪检监察组、法制办、保卫科、检验科、医技科、药剂科、医务科、护理部、质控办、感染办、医保办、行政科、膳食科、信息科、发展部、短期疗养科、心理科、男性精神科、女性精神科、精神障碍康复及老年疾病治疗康复科等科室。

（二）决算单位构成。

邵阳市宝庆精神病医院2018年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳市宝庆精神病医院本级

第二部分 邵阳市宝庆精神病医院2018年度部门决算表（见附表）

第三部分  邵阳市宝庆精神病医院2018年度部门决算情况说明

收入决算情况说明

2018 年收入7473.38万元，其中一般公共预算拨款收入1967.51万元。比上年减少-44.24%，占本年总 收入的26.33%。政府性基金预算财政拨款收入240万元 上年无政府性基金预算财政拨款收入。占本年总收入3.21%。 事业收入5265.87万元，比上年增加 13.16%。 占本年总收入70.46%。 其增加主要原因是：新增医疗临床科室，提高了事业收入。 

支出决算情况说明

本 年支出合计7988.67万元，其中：基本支出6491.73万元，占本年总支出81.26%。项目支出1496.94万元，占本年总支出18.74%。 其增加的主要原因为：工资福利支出和商品服务支出增加。

财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计3578.5万元，2018年度财政拨款收入2207.51万元，上年结转和结余1370.99元，财政拨款支出 2920.45万元，年末结转和结余658.04万元。与2017年相比， 财政拨款收、支总计各减少681万元，减少 15.99%。 其中一般公共预算财政拨款为1967.51万元政府性基金为240.00万元，其减少的主要原因为：项目拨款减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出2880.45万元，占本年支出合计的36.06%。与2017年度相比，比上年增加32万元，增加1.11%。其增加的主要原因为：工资福利支出、商品服务支出增加。

（二）一般公共预算拨款收入总体情况

2018年度一般公共预算拨款收入1967.51万元，占本年收入合计的24.63%。与2017年度相比，比上年减少1561万元，减少44.24%。其减少的主要原因为：项目拨款减少。

（三）一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出2880.45万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1778.32万元，占61.74%。医疗卫生与计划生育支出1102.13万元，占38.26%。其增加的主要原因为：工资福利支出、商品服务支出增加。

（四）一般公共预算拨款支出决算具体情况

   2018年度一般公共预算拨款支出年初预算为1204.58万元，支出决算为2880.45万元，其中基本支出1383.51万元，项目支出1496.94万元，决算大于年初预算的主要原因是工资福利支出和商品服务支出增加。

1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）  年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。

2、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 年初预算为245.66万元，支出决算为245.66万元，完成年初预算的100%。

3、 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）年初预算136万元，支出决算为136万元，完成年初预算的100%。

4、 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）年初预算385万元，支出决算为1297.94万元，完成年初预算的337.13%。

5、 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）年初预算为2.1万元，支出决算为2.1万元，完成年初预算的100%。

6、 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）年初预算为46万元，支出决算为46万元，完成年初预算的100%。

7、 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）年初预算为12.28万元，支出决算为12.28万元，完成年初预算的100%。

8、 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）年初预算为17.2万元，支出决算为17.2万元，完成年初预算的100%。

9、 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）年初预算为6.14万元，支出决算为6.14万元，完成年初预算的100%。                                        

10、 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）年初预算969.87万元，支出决算969.87万元，完成年初预算的100%。

11、 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）年初预算16.8万元，支出决算16.8万元，完成年初预算的100%。                    

12、 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算98.26万元，支出决算98.26万元，完成年初预算的100%。                                                            

13、 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）年初预算0.2万元，支出决算0.2万元，完成年初预算的100%。

14、医疗卫生与计划生育支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）年初预算17万元，支出决算17万元，完成年初预算的100%。

五、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 邵阳市宝庆精神病医院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1383.51万元。其中:

人 员经费1366.21万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险 缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助 支出；

公用经费17.30万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电 费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工 会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年本单位无“三公”经费预算和决算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度本单位无“三公”经费财政拨款支出决算。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位有政府性基金预算收入支出情况，具体收支情况为：邵阳市宝庆神病医院2018年度政府性基金240万元，其中：基本支出40万元，项目支出200万元。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我院制定了绩效管理章程和实施方案，落实了绩效管理考核标准。从我院党风行风建设、安全生产管理工作、岗位职责、医疗质量、养老服务工作、优抚服务工作、社区精神康复工作、医院文化建设、志愿者服务等方面进行绩效考核。

部门决算中项目绩效自评结果。

我院对2018年度部门整体支出开展了绩效评价，绩效评价结果为“良”，绩效评价报告见附件二，公开的网址为https://www.shaoyang.gov.cn/shaoyang/bmysjx/201906/a084343ad9ac4edd82d87880061d7d13.shtml。本单位在2018年度无重点项目资金预算安排。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

邵阳市宝庆精神病医院单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关（事业）运行经费统计数据。主要原因是：2018年邵阳市宝庆精神病医院无机关（事业）运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购支出情情况

 2018年邵阳市宝庆精神病医院无政府采购预算。

（三）国有资产占有情况

本单位年末共有车辆3辆。单价50万元以上通用设备2台（套）。单价100万元以上通用设备1台（套）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政 单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各 类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础 工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

第五部分 附件

附件：2018年度邵阳市宝庆精神病医院部门决算公开表格