中共邵阳市委办公室2018年度部门决算说明

2018年中共邵阳市委办公室

部门决算

目 录

第一部分 中共邵阳市委办公室部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

十、政府采购情况公开表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于2018年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中共邵阳市委办公室部门概况

一、部门职责

中共邵阳市委办公室是市委的参谋部门和综合办事机构，主要职责是：

1、负责安排市委领导同志公务活动，负责市委会议的准备和组织协调工作，办理市委领导同志交办的事项。

2、围绕市委工作部署，对涉及全市经济建设、改革开放、社会稳定、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为市委科学决策提出建议、预案和依据。

3、负责市委文件和市委领导同志文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作。

4、研究、审核市委各部门、市直各单位党委（党组）、各县（市、区）委向市委的请示、报告，提出处理意见报市委领导同志审批。

5、及时、准确、全面地向市委及上级党组织报送信息，反映有关动态。

6、负责全市党委办公室系统办公自动化建设的规划及业务指导。

7、负责中共中央、国务院、省委、省政府及市委、市政府重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作，组织办理人大代表有关建议、政协委员有关提案。

8、负责全市党政系统机要密码通信和管理工作。

9、负责全市保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和失泄密案件查处工作。

10、负责党和国家领导人、省委、省政府及省直机关、市外各兄弟来邵视察工作的接待服务。

11、负责市委机关大院的后勤保障和行政后勤管理。

12、负责市委机关大院绿化、美化、环境卫生、安全保卫、综合治理及各种矛盾的协调处理。

13、负责市委办公室及市直机关部分单位的财务管理和监督。

14、负责市委办公室及归口单位干部职工、离退休老同志的教育、管理、服务和思想政治工作。

15、归口管理市委党史研究室、市档案局、市委接待处，协助市政府办公室管理市信访局。

16、办理市委、市政府领导交办的其他工作事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共邵阳市委办公室内设机构包括：市委总值班室、秘书科、常委办公室、综合调研室、信息科、信息化建设管理科、市委机关保卫科、行政科、财务科、车辆管理科、离退休科、组织科、督查室、市委保密委员会办公室（市国家保密局）、市委机要局、机关党委、纪检组、法规科，另设工会主席负责工会活动。

（二）决算单位构成。中共邵阳市委办公室2018年部门决算汇总公开单位构成包括：中共邵阳市委办公室本级。

第二部分 2018年部门决算表（见附表） 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计 7668.48  万元。与2017年相比，增加 673.58  万元，增长 9.62  %，主要是因为2018年末指标结转1291.33万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4339.55  万元，其中：财政拨款收入 4334.85  万元，占 99.89  %；其他收入 4.7  万元，占 0.11  %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计  3328.93 万元，其中：基本支出  3186.93 万元，占 95.73  %；项目支出  142 万元，占  4.27 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2018年度财政拨款收、支总计 7663.78  万元，与2017年相比，增加 700.08  万元,增长 10.05  %，主要是因为：2018年末指标结转1291.33万元。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出  3328.93 万元，占本年支出合计的 100  %，与2017年相比，财政拨款支出减少  136 万元，减少 3.92  %，主要是因为：2018年压缩一般公用经费20%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出  3328.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2670.1  万元，占80.21%；公共安全支出53.57万元，占1.61%。社会保障和就业支出297.03万元，占8.92%。医疗卫生与计划生育支出188.13万元，占5.65%。住房保障支出120.09万元，占3.61%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为 1773.53  万元，支出决算数为  3328.93 万元，完成年初预算的 187.7  %，其中：

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行 （项）。

年初预算为 1253.95  万元，支出决算为 2581.67  万元，完成年初预算的  205.88 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：按规定使用了以前年度资金。

2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 （项）。

年初预算为 88.43  万元，支出决算为 88.43  万元，完成年初预算的  100 %。

3、公共安全支出（类） 公安（款）其他公安支出 （项）。

年初预算为 20  万元，支出决算为  12 万元，完成年初预算的  60 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：年末报账未在关账前支付，当年支出待转至下年支付。

4、公共安全支出（类） 国家保密（款）一般行政管理事务 （项）。

年初预算为  42 万元，支出决算为  41.57 万元，完成年初预算的  98.98 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：年末报账未在关账前支付，当年支出待转至下年支付。 

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休  （款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为 41.68  万元，支出决算为  51.27 万元，完成年初预算的  123.01 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：按规定使用了以前年度资金。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休  （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为  139.78 万元，支出决算为 176.38  万元，完成年初预算的 126.18  %，决算数大于年初预算数的主要原因是：按规定使用了以前年度资金。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休  （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初没有预算安排，支出决算为  4.32 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：按规定使用了以前年度资金。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初没有预算安排，支出决算为 25.99  万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：按规定使用了以前年度资金。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为 8.56  万元，支出决算为 7.56  万元，完成年初预算的 88.32 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：抚恤对象未及时领取当年抚恤金。

10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为  9.68 万元，支出决算为 31.51  万元，完成年初预算的 325.52 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：按规定使用了以前年度资金。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗   （款）公务员医疗补助 （项）。

年初预算为  33.08 万元，支出决算为 59.78  万元，完成年初预算的 180.71  %，决算数大于年初预算数的主要原因是：按规定使用了以前年度资金。

12、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗   （款）财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助（项）。

年初预算为  56.55 万元，支出决算为 128.35  万元，完成年初预算的 226.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按规定使用了以前年度资金。

13、住房保障支出（类）  住房改革支出 （款） 住房公积金 （项）。

年初预算为 79.82  万元，支出决算为 120.09  万元，完成年初预算的 150.45  %，决算数大于年初预算数的主要原因是：按规定使用了以前年度资金。。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出 3186.93  万元，其中：人员经费 1660.95  万元，占基本支出的  52.12 %,主要包括按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险 缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1525.98  万元，占基本支出的  47.88 %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为  283 万元，支出决算为  99.01 万元，完成预算的  34.99 %，其中：

因公出国（境）费支出预算为  5 万元，支出决算为 0  万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度无因公出国（境）情况，与上年持平。

公务接待费支出预算 148  万元，支出决算为 4.94  万元，完成预算的 3.34  %，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中共中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，与上年相比减少 30.26  万元，减少  85.97 %,减少的主要原因是厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 130  万元，支出决算为 94.07  万元，完成预算的 72.36  %，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中共中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，与上年相比增加 3.78 万元，增长 4.19  %,增长的主要原因是车辆维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算  4.94 万元，占 4.99  %,因公出国（境）费支出决算  0 万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算 94.07  万元，占 95.01   %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为  0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0  个，累计  0 人次。

2、公务接待费支出决算为  4.94 万元，全年共接待来访团组 102 个、来宾 996 人次，主要是各县到市进行汇报工作、交流学习等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 94.07  万元，其中：公务用车购置费  0 万元。公务用车运行维护费94.07万元，主要是公务用车运行维护费支出，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 10  辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

突出抓好习近平总书记重要讲话精神的学习：开展专题学习，对全市各级各部门学习宣传贯彻党的十九大精神及习近平总书记重要讲话精神进行专项督查。做好决策参谋服务，撰写一批调研报告，认真撰写每一期《工作专报》，编发《市委要情汇报》、《邵阳信息》。督促检查、推动各项政策执行落实，开展脱贫攻坚、环保等督查。规范会议活动，召开重要会议，扎实做好会议筹备、会务服务工作。规范办文流程，认真细心办文，处理来电来文、机要文件，分发、送阅机要文件等。扎实开展精准扶贫，派驻多名办公室干部与贫困户开展“一对一”帮扶，联系走访群众，为群众办实事。单位所需财政拨款，均按财政局批复的指标执行。按文件规定发放各项补贴，违规发放补贴数为0，缩减一般公用经费，一般公用经费较上年压缩20%。社会公众对单位的满意度逐步提升。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

中共邵阳市委办2018年整体支出绩效评价指标评分为95分，综合评价结果为优秀。本单位在2018年度无重点绩效评价项目。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出  1525.98 万元，比年初预算数增加  824.53 万元，增长  117.55  %。主要原因是：上年结转结余和年中追加预算安排的支出。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费 82.23  万元，用于召开市委经济工作暨产业发展大会、邵阳市传达学习全国“两会”精神会议、全市党委办公室工作会议、县市区委书记工作调度会等会议，内容为学习传达落实习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实中共中央和省委经济工作会议精神，部署全市经济工作及产业发展工作，听取市委常委会工作报告，传达学习全国“两会”精神等。开支培训费 4.46 万元，用于开展党性教育、意识形态工作。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额 104  万元，其中：政府采购货物支出 32  万元、政府采购服务支出  72 万元。授予中小企业合同金额  104 万元，占政府采购支出总额的 100   %,其中：授予小微企业合同金额   0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆  10 辆，其中，领导干部用车  1 辆、机要通信用车  1 辆、应急保障用车  3 辆、其他用车  5 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备  0 台（套）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资 源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅 （室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的 支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政 单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的 采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各 类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础 工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度 管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙 食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和 犯人的伙食费、药费等。

医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农 民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回 乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

信息网络及软件购置更新：反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等，如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制 度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

第五部分 附件

2018年度部门整体支出绩效评价报告

为加强财政资金管理，切实提高资金使用效益，进一步提高财政科学化精细化管理水平，根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）文件精神，我单位积极开展了2018年度部门整体支出绩效自评工作，现将有关情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

中共邵阳市委办公室属于党的机关，是财政全额拨款的一级单位。截止2018年12月31日，在职人数115人。中共邵阳市委办公室共设19个科室，分别是：市委总值班室、秘书科、常委办公室、综合调研室、信息科、信息化建设管理科、市委机关保卫科、行政科、财务科、车辆管理科、离退休科、组织科、督查室、市委保密委员会办公室（市国家保密局）、市委机要局、机关党委、纪检组、法规科，另设工会主席负责工会活动。另外我办有三个事业单位：专用通信局、医务所及绿化队。

中共邵阳市委办公室是市委的参谋部门和综合办事机构，主要职责是：负责安排市委领导同志参与政务，负责市委会议的准备和组织协调工作；围绕市委工作部署，对涉及全市经济建设、改革开放、社会稳定、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为市委科学决策提出建议、预案和依据；负责市委文件和市委领导同志文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作；研究、审核市委各部门、市直各单位党委（党组）、各县（市、区）委向市委的请示、报告，提出处理意见报市委领导同志审批；负责全市党委办公室系统办公自动化建设的规划及业务指导；负责党和国家领导人、省委、省政府及省直机关、市外各兄弟来邵视察工作的接待服务；办理市委、市政府领导交办的其他工作事项。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

中共邵阳市委办公室2018年总支出3328.93万元，其中工资福利支出1291.56万元，商品和服务支出1667.98万元，对个人和家庭的补助369.39万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行情况

中共邵阳市委办公室2018年初预算收入1773.53万元，实际拨付3328.93万元。

（二）基本支出

工资福利支出1291.56万元，商品和服务支出1667.98万元，对个人和家庭的补助369.39万元。

“三公”经费支出99.01万元，比上年减少26.48万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费4.94万元，公务用车运行维护费94.07万元。

三、部门专项组织实施情况

无

四、资产管理情况

根据资产管理和财务会计制度等规定，我单位新制定了《中共邵阳市委办公室财务管理办法》，分别对收入、支出、资产等各方面做出了规范，并明确了财务监督与责任。我单位于2016年进行了固定资产清查，并做出相应资产清查报表，在此基础上建立健全资产管理制度，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。

五、绩效评价工作情况

根据湖南省财政厅《关于开展2015年度省级财政资金绩效评价工作的通知》（财绩〔2016〕3号）文件，我单位召开了专题会议，认真传达了上级文件精神，并结合单位自身实际情况，相继制订了《中共邵阳市委办公室关于印发中共邵阳市委办公室厉行节约反对浪费管理制度等14项制度的通知》、《市委办公室内务管理制度》、《中共邵阳市委办公室财务管理办法》等制度并得以落实，并组织开展全单位系统绩效评价工作，绩效评价领导小组通过听取各科室有关情况，检查各项支出账目，收集整理支出相关资料，分析支出的必要性和有效性，并在此基础上提出更合理的绩效目标。

六、综合评价情况及评价结论

中共邵阳市委办2018年整体支出绩效评价指标评分为95分，综合评价结果为优秀。

七、部门整体支出主要绩效

突出抓好习近平总书记重要讲话精神的学习：开展专题学习，对全市各级各部门学习宣传贯彻党的十九大精神及习近平总书记重要讲话精神进行专项督查。做好决策参谋服务，撰写一批调研报告，认真撰写每一期《工作专报》，编发《市委要情汇报》、《邵阳信息》。督促检查、推动各项政策执行落实，开展脱贫攻坚、环保等督查。规范会议活动，召开重要会议，扎实做好会议筹备、会务服务工作。规范办文流程，认真细心办文，处理来电来文、机要文件，分发、送阅机要文件等。扎实开展精准扶贫，派驻多名办公室干部与贫困户开展“一对一”帮扶，联系走访群众，为群众办实事。单位所需财政拨款，均按财政局批复的指标执行。按文件规定发放各项补贴，违规发放补贴数为0，缩减一般公用经费，一般公用经费较上年压缩20%。社会公众对单位的满意度逐步提升。

八、存在的问题

（一）预算编制工作有待细化

预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。基本每年都存在追加预算的情况，预算执行力度还要进一步加强。

（二）资产管理工作有待提高 

一是由于资产购置审批程序较之前更加严格，部分人员还不能完全按照资产管理制度来采购国有资产，二是受到传统观念的影响，大部分人对资产管理没有充分的认识。三是各科室对国有资产进行专人管理可能存在人员不足的问题，四是资产管理与预算管理相结合方面不够紧密，所以存在个别资产浪费的现象。

（三）财政与其他部门联系有待加强

行政单位财务部门不光是要做好财务工作，更要发挥好管理财政的作用，由于财务部门工作的局限性，如果缺少与其他部门的沟通协调，工作上缺乏创新，必然不能很好地保证各项支出的合理合法性，就无法发挥财务部门在单位内部控制中的重要作用。

九、改进措施和有关建议

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，现提出如下改进措施和建议：

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制

进一步加强单位内部各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，要识别可以压缩变动性的、有控制空间的费用项目并加以控制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，不让预算与决算相脱节。

（二）完善管理制度，进一步加强资产管理

进一步贯彻落实中共中央“八项规定”和湖南省委“九条规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

（三）加强财务管理，严格财务审核

加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

由于政府的治理是依赖于多样化、层次性的职能部门来付诸实践的，财政支出也是要按照财政预算的程序与流程通过分散化至诸多的职能部门，再由各个部门对照着预算进行分配使用的，因此，财政支出绩效目标的制定、实施与评价的主体应该是财务部门，但这并不意味着财务部门就是唯一的主体。财务部门要与其他部门协同合作、互相配合，共同完成特定的财政支出绩效目标制定、实施与评价工作。

（四）加强财政预算绩效目标管理的人员队伍建设

财政预算绩效目标是一项专业性较强的活动，首先财政预算流程本身就是一套复杂的系统，而财政预算的绩效目标管理既要围绕本单位的特点，还要涉及大量的信息收集、筛选、加工、评价、输出、反馈等过程，其难度可想而知，因此，这些难度便要求从事财政预算绩效目标管理的人员有较高的综合能力。所以就通过加大定期或不定期的培训、学习、会议、研讨等方式来改善人员队伍。

第五部分 附件

附件：2018年度中共邵阳市委办公室部门决算公开表格