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邵阳市住房公积金管理中心2018年度部门决算说明

发布时间:2019-09-02 08:43 信息来源:邵阳市住房公积金管理中心
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邵阳市住房公积金管理中心

2018年度部门决算


第一部分邵阳市住房公积金管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分邵阳市住房公积金管理中心2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门决算相关信息统计表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购表

第三部分 邵阳市住房公积金管理中心2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

七、政府性基金预算收入支出决算情况

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释


第一部分邵阳市住房公积金管理中心概况

一、部门职责

1.编制、执行住房公积金的归集、使用计划;

2.负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;

3.负责住房公积金的核算;

4.审批住房公积金的提取、使用;

5.负责住房公积金的保值和归还;

6.编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;

7.承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

邵阳市住房公积金管理中心内设机构包括:办公室、人事科、贷款管理科、归集执法科、资金核算科、财务科、内审稽核科、科技信息科、行政保卫科、机关党委等10个科室,下辖邵东、新邵、隆回、洞口、绥宁、城步、武冈、新宁、邵阳县和城区10个县市区管理部。

(二)决算单位构成

邵阳市住房公积金管理中心2018年部门决算汇总公开单位构成包括:邵阳市住房公积金管理中心

第二部分 邵阳市住房公积金管理中心2018年度部门决算表(见附表)

第三部分邵阳市住房公积金管理中心2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年总收入5,533.32万元,比上年增加35.00%。其中:一般公共预算拨款收入0.00万元,占本年总收入的0.00%。 事业收入5533.32万元,占本年总收入100%。其增加主要原因为:专款收入增加。

二、支出决算情况说明

2018年支出合计5,672.52万元,比上年增加43.00%其中:基本支出4,385.52万元,占本年总支出77.31%。项目支出1287.00万元,占本年总支出22.69%。 其增加的主要原因为:专款支出增加。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入0.00万元,上年结转和结余0.00元,财政拨款支出 0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2017年相比,其中:一般公共预算财政拨款为0.00万元,政府性基金为0.00万元,其增加(减少)的主要原因为:无。四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算拨款支出总体情况

2017年度相比,其增加(减少)的主要原因为:无

(二)一般公共预算拨款收入总体情况

2017年度相比,其增加(减少)的主要原因为:无

(三)一般公共预算拨款支出决算结构情况

主要用于以下方面:其增加(减少)的主要原因为:无

(四)一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,支出决算大于年初预算的主要原因是:无。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

邵阳市住房公积金管理中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出0.00万元。其中:人员经费0.00万元,主要包括:按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险 缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助 支出; 公用经费0.00万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电 费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工 会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2018年本单位无“三公”经费预算和决算数。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金预算收入支出情况

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

我单位在专项管理方面,根据已建立的《邵阳市住房公积金管理中心财务管理办法》开展项目实施及管理工作。专项项目日常跟进、检查、监督等遵循“谁申请谁跟进谁负责”原则执行。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

2018年预算安排14个项目,支出17个项目(含往年拨款项目3个),其中:通过政府采购招投标项目7个,其他专项项目10个。所有项目都按时、按质、按量完成。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关(事业)运行经费支出情况

邵阳市住房公积金管理中心单位性质为经费自理事业单位,部门决算报表没有机关(事业)运行经费统计数据。

(二)政府采购支出情情况

本年度政府采购无实际采购额。

(三)国有资产占有情况

本单位年末共有车辆10辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。


第四部分 名词解释

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单 位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的使用基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的 基金)弥补本年度收支缺口的资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资 源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅 (室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的 支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。


第五部分 附件

附件:2018年度邵阳市住房公积金管理中心部门决算公开表格



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