邵阳市家畜育种站2018年度部门决算说明

邵阳市家畜育种站

2018年度部门决算

目  录

第一部分  邵阳市家畜育种站概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  邵阳市家畜育种站2018年度部门决算表

1.部门收支决算总表

2.部门收入决算表

3.部门支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 第一部分  邵阳市家畜育种站概况

一、部门职责

1．主要职能。是负责全市家畜品种改良技术指导工作,负责全市种畜禽管理及审核发证工作,草食动物开展的液氮保障工作.

2．机构情况，事业单位1个。

3．人员情况，人员编制16，在职人员18人，退休人员18。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。邵阳市家畜育种站内设机构包括：站长室. 副站长室.财务室..办公室.业务室等

（二）决算单位构成。邵阳市家畜育种站2018年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳市家畜育种站本级

第二部分 邵阳市家畜育种站2018年度部门决算表（见附表）

第三部分  邵阳市家畜育种站2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入173.64万元、支出187.77万元。与2017年相比，收入比上年减少55.08万元，减少31%，其主要原因是：上年度调出5人，支出比上年减少34.08万元，减少18%，其主要原因是：上年度调出5人，

二、收入决算情况说明

本年收入合计173.64万元，其中：财政拨款收入173.64万元，占100%；上级补助收入 0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%

三、支出决算情况说明

本年支出合计187.77万元，其中：基本支出187.77万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拔款收入173.64万元、支出187.77万元。与2017年相比，收入比上年减少55.08万元，减少31%，其主要原因是：上年度调出5人，支出比上年减少34.08万元，减少18%，其主要原因是：上年度调出5人到邵阳市农业综合行政执法支队，人员经费和三公经费相对都减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出187.77，占本年支出合计的100 %，与2017年相比，财政拨款支出减少34.08万元，减少4.66%，主要是因为上年末调出5人到邵阳市农业综合行政执法支队，人员经费和三公经费相对都减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出187.77万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出22.52万元，占11.99%。医疗卫生与计划生育支出7.89万元，占4.2%。农林水支145.52万元，占77.49%。住房保障支出11.84万元，占6.5%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为153.86万元，支出决算数为187.77万元，完成年初预算的122%

1、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）

年初预算为19.73万元，支出决算为19.73万元，完成年初预算的100%，

2、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）

年初预算为2.79万元，支出决算为2.79万元，完成年初预算的100%。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助（项）

年初预算为7.89万元，支出决算为7.89万元，完成年初预算的100%

4、农林水支出(类)农业（款）事业运行（项）

年初预算为111.61万元，支出决算为131.89万元，完成年初预算的118%，增加的原因工资的增长。

5、住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为11.84万元，支出决算为11.84万元，完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

邵阳市家畜育种站2018年度一般公共预算财政拨款基本支出187.77万元。其中:

人员经费163.99万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费23.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为8.5万元，支出决算为3.69万元，完成预算的43.41%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算3.9万元，支出决算为0.35万元，完成预算的8.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费，与上年相比减少1.71万元，减少83%,减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.6万元，支出决算为3.34万元，完成预算的72%，决算数小于年初预算数的主要原因是严控公务用车维修费用，与上年相比减少1.71万元，减少83%,减少的主要原因是严控公务用车维修费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.35万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.34万元。其中：

1、全年无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.35万元，全年共接待来访团组8个、来宾80人次，主要是各县市到我站考察学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.34万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费9.37万元，主要是车辆维修及油料消耗等支出，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，已作为附件公开。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

1、本单位对2018年度部门整体支出资金开展了绩效评价结果分别为良，绩效评价报告见附件。

2、本单位在2018年无重点项目预算安排

（二）一般性支出情况

2018年本部门无开支会议费，开支培训费0.06万元，用于开展专职人员培训，人数4人，内容为专技人员公需科目培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额32.61万元，占政府采购支出总额的100%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年 度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

(四） 国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位无价值50万元以上通用设备，单位价值无100万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政 单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础 工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

救济费：反映按规定开支的城乡贫困人员、灾民、归侨、外侨及其他人员的生活救济费，包括城市居民的最低生活保障费，随同资源枯竭矿山破产但未参加养老保 险统筹的矿山所属集体企业退休人员按最低生活保障标准发放的生活费，农村五保供养对象、贫困户、麻风病人的生活救济费，精简退职老弱残职工救济费，福利、 救助机构发生的收养费以及救助支出等。实物形式的救济也在此科目反映。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回 乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

第五部分 附件

附件：2018年度邵阳市家畜育种站部门决算公开表格