邵阳市安全生产监督管理局2018年度部门决算说明

目 录

第一部分  邵阳市安全生产监督管理局概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分  邵阳市安全生产监督管理局2018年度部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、机构运行信息表

8、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

9、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

10、政府采购表

第三部分 邵阳市安全生产监督管理局2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分  名称解释

第五部分附件

第一部分 邵阳市应急管理局部门概况

 一、邵阳市应急管理局部门职责

（一）贯彻执行国家安全生产工作的方针、政策和安全生产法律、法规及规章，组织起草安全生产综合性的地方规范性文件。拟订全市安全生产工作的政策和规划，指导协调全市安全生产工作。

（二） 依法对全市安全生产工作实施综合监督管理。指导、协调、督促和考核市政府有关部门和县市区人民政府安全生产工作，协调解决安全生产中的重大问题。

（三） 承担综合管理全市生产安全伤亡事故、安全生产行政执法和作业场所职业危害统计分析工作，预测全市安全生产形势，发布全市安全生产信息。

（四） 开展有关安全生产的法律法规知识和安全生产知识宣传，增强全社会安全生产意识。拟订全市安全生产工作的政策和规划。

（五） 负责组织指挥和协调全市安全生产应急救援工作。

（六）根据市人民政府授权，依法承担组织较大事故和权限内一般事故的调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

（七） 负责权限内安全生产培训考核和监督检查。

（八） 对全市用人单位工作场所职业卫生监督检查和职业病预防有关监督管理。

（九） 指导协调安全生产科研、技术推广、信息化建设工作，组织协调市内外安全生产专家库管理。

（十） 监督检查全市安全生产检测、检验、评价、认证等服务工作，依法监督管理安全生产各类服务机构。

（十一） 承担工矿商贸生产经营单位安全生产综合监督管理责任，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况，督促行业管理部门对企业安全生产其安全生产条件和有关设备、材料、劳动防护用品的安全生产开展监督管理工作。

（十二） 负责组织指导协调和监督全市安全生产行政执法工作；查处非煤矿山、尾矿库、危险化学品和烟花爆竹生产经营单位违法行为；组织实施市本级负责调查的生产安全事故（煤矿除外）的行政处罚。

（十三） 承担煤矿、非煤矿山、尾矿库、危险化学品和烟花爆竹生产经营单位安全生产监督管理责任，按照分级、属地原则，依法监督检查煤矿、非煤矿山、尾矿库、危险化学品和烟花爆竹生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，负责监督管理市属煤矿、非煤矿山、尾矿库、危险化学品和烟花爆竹企业安全生产工作。

（十四） 根据国家安全生产的法律法规和《煤炭安全规程》，对全市煤矿安全进行日常性的监督检查，建立和健全各级安全生产责任制，督促煤矿抓好煤矿领导带班下井制度的建设和落实并进行日常性的监督检查。对煤矿违法违规行为依法作出现场处理或行使行政处罚；监督煤矿企业事故隐患的整改并组织复查；依法提出关闭不具备安全生产条件的矿井名单；负责组织煤矿安全专项整治，指导协调煤矿安全事故抢救，参与煤矿事故调查处理；加强安全培训，协助做好矿长安全资格的培训发证工作，对煤矿职工培训工作进行监督检查；负责煤矿安全生产信息、伤亡事故统计、安全生产形势分析。加强煤炭专业人才培养，按干部管理权限管理直属煤炭企事业单位的领导干部；指导直属企事业单位的思想政治工作和精神文明建设；负责直属企事业单位的工程系列专业技师职称评定；对全市煤炭企业国有资产的保值增值实施监督、检查和评价；负责管理市直煤炭事业单位的国有资产。  

（十五）承担监督检查并依法查处煤矿、非煤矿山、尾矿库、危险化学品和烟花爆竹生产经营单位重大危险源监控、重大事故隐患排查治理不力的违法违规行为。

（十六） 负责监督核查煤矿、非煤矿山、尾矿库，生产、储存危险化学品和烟花爆竹建设项目的安全设施设计的审查和验收工作。

（十七） 负责依法组织并指导监督实施安全生产许可制度，承担权限内生产经营单位行政许可（包括批准、核准、许可、注册、论证、颁发证照等）工作。

（十八） 组织开展全市安全生产方面的对外交流与合作。

（十九） 承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。邵阳市安全生产监督管理局内设机构包括：局机关及安全生产执法支队，局机关设办公室、政工科、政策法规科（行政审批服务科）、煤矿安全监督管理科、非煤矿山安全监督管理科、烟花爆竹安全监督管理科、危险化学品安全监督管理科、职业安全健康监督管理科（工贸行业安全监督管理科）、综合监督管理科、煤炭基础管理科、事故调查科（应急救援指挥中心）、财务统计科、机关党委等13个科室。 

（二）决算单位构成。邵阳市安全生产监督管理局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳市安全生产监督管理局本级。

第二部分 2018年部门决算表

(见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1749.30万元。与2017年相比，减少134.98万元，减少7.16%，主要是因为我局厉行勤俭节约、反对铺张浪费，严格控制经费使用。

二、收入决算情况说明

2018年收入合计1,384.58万元，其中一般公共预算财政拨款收入1,297.09万元，占93.68%。其他收入87.49万元，占6.32%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,268.16万元，其中：基本支出1,142.26万元，占90.07%。项目支出125.9万元，占9.93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1592.02万元，与2017年相比，财政拨款收、支减少180万元，减少10.14%。主要是因为：财政公用经费的压缩和人员的变化，以及对经费使用的严格控制。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1243.22万元，占本年支出合计的98.03%。与2017年度相比，比上年减少234万元，减少15.82%。其减少的主要原因为：财政公用经费的压缩和人员的变化，以及对经费使用的严格控制。

（二）财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出1243.22万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出181.24万元，占14.58%。医疗卫生与计划生育支出93.08万元，占7.49%。资源勘探信息等支出925.69万元，占74.46%。住房保障支出43.21万元，占3.48%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算拨款支出年初预算为1,083.30万元，支出决算为1,243.22万元，支出决算大于年初预算的主要原因是扶贫、双联、新农村建设等中心工作经费以及年度绩效考核奖金没纳入财政预算。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）

年初预算为16.57万元，支出决算为60.6万元，完成年初预算的365.72%，决算数大于年初预算数的原因主要是：职能增加，转隶人员增加。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为70.67万元，支出决算为58.87万元，完成年初预算的83.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约公用经费，严控经费支出。

3、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为3.37万元，支出决算为4.23万元，完成年初预算的125.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职能增加，转隶人员增加。

4、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为1.93万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约公用经费，无相关支出。

5、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

 年初没有预算，支出决算为52.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：职能增加，转隶人员增加。

6、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）

年初预算为1.55万元，支出决算为3.18万元，完成年初预算的205.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职能增加，转隶人员增加。

7、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）

年初没有预算，支出决算为1.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：职能增加，转隶人员增加。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为28.34万元，支出决算为72.6万元，完成年初预算的256.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职能增加，转隶人员增加。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为15.46万元，支出决算为20.48万元，完成年初预算的132.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职能增加，转隶人员增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为37.21万元，支出决算为43.21万元，完成年初预算的116.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职能增加，转隶人员增加。

11、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）

年初预算为908.2万元，支出决算为799.79万元，完成年初预算的88.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少不必要开支，严控经费使用。

12、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款） 煤炭安全（项）

年初没有预算，支出决算为76.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：职能增加，转隶人员增加及相应的专项资金增加。

13、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）

年初没有预算，支出决算为49.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：职能增加，转隶人员增加及相应的专项资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1,117.32万元。其中:

人员经费726.10万元，占基本支出的64.98%，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费391.22万元，占基本支出的35.01%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为124万元，支出决算数为17.45万元,完成预算的14.07%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为59.00万元，支出决算为0.59万元，完成预算的1%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，与上年相比减少10.8万元，减少94.8%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为65.00万元，其中购置费为0，维护费支出决算为16.87万元，完成预算的25.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，与上年相比减少10.62万元，减少38.63%,减少的主要原因是严格车辆管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%,公务接待费决算数为0.59万元，占3.32%。公务用车运行维护费决算数为16.87万元，占96.68%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容无。

2.公务接待费支出决算为0.59万元，全年共接待来访团组22个、来宾66人次，主要是上级各项工作的检查和县区应急局汇报工作所发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为16.87万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费16.87万元，主要是车辆油耗费和维修费用的支出，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金预算收入支出情况

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018年度我局整体支出和专项资金（项目支出）均按照上级要求，实行了预算绩效目标管理。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位决算中项目绩效自评分为95分。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

通过绩效评估，促进本单位扎实开展安全生产领域专项整治工作，严厉打击非法违法生产的经营行为，努力减少一般安全事故，严防控制较大以上事故，确保安全生产形势平稳。

本单位2018年无重点绩效评价项目。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年邵阳市安全生产监督管理局机关（事业）运行经费财政拨款决算391.22万元。比2017年增加107.03万元。主要原因是：委托业务费的增加。2018年我局组织了对非煤、危化、烟花爆竹、工贸等行业领域的隐患排查。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费5.25万元，用于召开全市安监系统工作会议、安全生产考核汇报会议、处理群力煤矿事故安全生产会议等，人数170人，内容为安全生产考核汇报及处理安全事故等；开支培训费1.1万元，用于参加党校培训、工勤人员技能、执法监察培训等，人数6人，内容为执法监察知识的培训等。

（三）政府采购支出情况

本年度政府采购实际采购总额5.28万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务5.28万元。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他对企业补助：反映对企业的其他补助支出。

第五部分

附件

2018年度邵阳市安全生产监督管理局部门决算公开表格