邵阳市妇幼保健院2018年度部门决算说明

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计5,113.83万元。与2017年相比，增加549.27万元，增长12.03%，主要是因为业务收入增加。

2018年度支出总计4,743.37万元。与2017年相比，增加155.96万元，增长3.39%，主要是因为业务收入增加相应成本增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计  5113.83 万元，其中：财政拨款收入 787.26  万元，占 15.39  %；上级补助收入 7  万元，占  0.14 %；事业收入4300.58万元，占 10.79  %；经营收入 0  万元，占 0  %；附属单位上缴收入 0  万元，占 0  %；其他收入  18.99 万元，占  0.37 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4743.37  万元，其中：基本支出  4650.64 万元，占  98.05 %；项目支出 92.72  万元，占  1.95 %；上缴上级支出  0 万元，占 0  %；经营支出  0 万元，占 0  %；对附属单位补助支出  0 万元，占  0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计851.81万元，2018年度财政拨款收入787.26万元，上年结转和结余64.55元，财政拨款支出 770.73万元，年末结转和结余81.08万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加123.99万元，增长17.04%。其中一般公共预算财政拨款为787.26万元政府性基金为0.00万元，其增加（减少）的主要原因为：调整工资补发。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出 770.73  万元，占本年支出合计的  16.25 %，与2017年相比，财政拨款支出增加 107  万元，增长16.20%，主要是因为调整工资补发。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出 770.73  万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出158.62万元，占20.58%。医疗卫生与计划生育支出578.85万元，占75.10%。住房保障支出33.26万元，占4.32%。其增加的主要原因为：调整工资补发。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为 620.93  万元，支出决算数为 770.73  万元，完成年初预算的 124.12  %，其中：

1.208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位离退休（款）2080501归口管理的行政单位离退休（项）

年初预算为 7.14  万元，支出决算为7.14  万元，完成年初预算的 100  %。

2.208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位离退休（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 138.61  万元，支出决算为138.61  万元，完成年初预算的 100  %。

3.208社会保障和就业支出（类）20808抚恤（款）2080801死亡抚恤（项）

年初预算为 0  万元，支出决算为3.89  万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位退休职工死亡抚恤。

4.208社会保障和就业支出（类）20827财政对其他社会保险基金的补助（款）2082701 财政对失业保险基金的补助（项）

年初预算为 8.98  万元，支出决算为8.98  万元，完成年初预算的 100  %。

5.210医疗卫生与计划生育支出（类）21004公共卫生（款）2100403妇幼保健机构（项）

年初预算为 317.41  万元，支出决算为 463.95  万元，完成年初预算的 146.16  %，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整工资补发。

6.210医疗卫生与计划生育支出（类）21004公共卫生（款）2100409重大公共卫生专项（项）

年初预算为 92.72  万元，支出决算为92.72  万元，完成年初预算的 100  %。

7.210医疗卫生与计划生育支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101101行政单位医疗（项）

年初预算为 22.18  万元，支出决算为22.18  万元，完成年初预算的 100  %。

8.221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）

年初预算为 33.26  万元，支出决算为33.26  万元，完成年初预算的 100  %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出  770.73 万元，其中：人员经费 605.71  万元，占基本支出的 78.59  %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费 58.57  万元，占基本支出的 7.60  %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费；对个人和家庭的补助13.73万元，占基本支出的 1.78  %。项目支出92.72万元，占基本支出的 12.03  %。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 30  万元，支出决算为   10.09万元，完成预算的 33.63  %，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0  万元，支出决算为 0  万元，完成预算的  0 %。

公务接待费支出预算  10 万元，支出决算为 2.97  万元，完成预算的  29.7 %，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为  20 万元，支出决算为 7.12  万元，完成预算的 35.60  %，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。，与上年相比减少 7.13  万元，减少 50.03  %,减少的主要原因是我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算  2.97 万元，占 29.44   %,因公出国（境）费支出决算 0  万元，占 0   %,公务用车购置费及运行维护费支出决算  7.12 万元，占 70.56   %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0  万元，全年安排因公出国（境）团组 0  个，累计 0  人次。

2、公务接待费支出决算为 2.97  万元，全年共接待来访团组  32 个、来宾341人次，主要是专家指导工作、县妇幼工作学习交流等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为  7.12 万元，其中：公务用车购置费 0  万元，   （单位本级或某二级机构）更新公务用车 0  辆。公务用车运行维护费 7.12  万元，主要是车辆维修以及燃油支出，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为  1 辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支）

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

邵阳市妇幼保健院单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关（事业）运行经费统计数据。

（二）一般性支出情况

2018年 本部门开支会议费 0  万元，人数  0 人；开支培训费  32.15 万元，用于开展业务培训，人数 1436  人，内容为全市妇幼健康工作会议暨业务管理培训班、出生缺陷防控工作业务培训班、孕妇学校规范化建设管理健康教育师资培训、邵阳市0-6岁儿童眼保健和视力检查工作培训班、母婴安全管理培训班、预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目师资培训班、健康教育师资培训班、人员进修等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0  万元。

（三）政府采购支出情况

2018年本单位无政府采购支出。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆 1  辆，其中，领导干部用车  0 辆、机要通信用车  0 辆、应急保障用车  0 辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车   辆、其他用车 1  辆，其他用车主要是救护车；单位价值50万元以上通用设备 4  台（套）；单位价值100万元以上专用设备 1  台（套）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

第五部分 附件